第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释11
第四部分附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县马渡关镇庆云学校属教育部门办的一所农村全日制九年一贯制学校，本校的主要职能是实施初中义务教育、小学教育、幼儿教育、促进基础教育发展。
二、机构设置
2022年宣汉县马渡关镇庆云学校属于1个独立编制机构和1个独立核算机构。
人员情况，机构人员当年变动情况及原因：2022年末教职工总人数88人，其中在职在编人员78人，特岗人员10人，另外退休教师77人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1806.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少112.05万元，下降6.24%。主要变动原因是2022年内学生人数和教师人数减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1806.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1776.05万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1806.05万元，其中：基本支出1573.09万元，占87.1%；项目支出232.97万元，占12.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1806.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少112.05万元，下降6.24%。主要变动原因是2022年内学生人数和教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1776.05万元，占本年支出合计的98.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.05万元，下降6.24%。主要变动原因是2022年学生人数和教师人数减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出1776.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1429.75万元，占80.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出198.35万元，占11.17%；卫生健康支出55.18万元，占3.11%；住房保障支出92.77万元，占5.22%。
2022年一般公共预算支出决算数为1806.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为25.58万元，完成预算100%。
3.教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为373.63万元，完成预算100%。
4.教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为1030.54万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
6.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为112.57万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为5.45万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 支出决算为78.69万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为55.18万元，完成预算100%。
12、住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算数为92.77万元，完成预算100%。
13、城乡社区支出（类）212（款）08（项）99：支出决算数为30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1776.05万元，其中：
人员经费1624.87万元，主要包括：基本工资387.91万元、津贴补贴198.9万元、绩效工资252万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.57万元、职业年金缴费5.45万元、其他社会保障缴费13.53万元、生活补助97.74万元、医疗保险缴费55.18万元、奖励金260.9万元、住房公积金92.77万元、助学金147.91万元。
公用经费151.18万元，主要包括：办公费41.16万元、印刷费7万元、水费7万元、电费10万元、邮电费4万元、差旅费6万元、维修（护）费47.45万元、培训费11万元、劳务费2.5万元，其它商品服务支出6万元、工会经费9.07万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
无
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，马渡关镇庆云学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对4个项目（贫困寄宿生生活补助、附设幼儿园和托管幼儿园学前教育保教费补助、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了4个项目绩效评，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”、“托管学前教育保教费补助、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”、“营养改善补助资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数97.74万元，执行数为97.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
（2）附设幼儿园和托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.58万元，执行数为25.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于部分幼儿没有上户，没有办理社保卡，现在又要求必须把补贴打在社会保障卡，实行打卡直发，造成有的幼儿无法享受。
（3）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.29万元，执行数为84.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生的身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善；更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：2022马渡关镇庆云学校从同级财政部门取得的财政预算资金为1806.05万元。
2.事业收入：0万元。
3.经营收入：0万元。
4.其他收入：0万元。
5.使用非财政拨款结余：0万元。
6.年初结转和结余：0万元。
7.结余分配：0万元。
8.年末结转和结余：0万元。
9.一般公共服务（类）0（款）0（项）：0万元。
10.外交（类）0（款）0（项）：0万元。
11.公共安全（类）0（款）0（项）：0万元。
12.教育（类）205（款）02（项）01：指2021年学前教育幼儿建档立卡和幼儿保教费25.58万元。
13.教育（类）205（款）02（项）02：指2021年小学教育经费373.63万元。
14.教育（类）205（款）02（项）03：指2021年初中教育经费1030.54万元。
15.科学技术（类）0（款）0（项）：0万元。
16.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：0万元。
17.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休补助支出1.63万元。
18.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指事业单位基本养老保险缴费支出112.57万元。
19.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指事业单位职业年金缴费支出5.45万元。
20.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：指其他事业单位养老支出78.69万元。
21.卫生健康（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗保险费缴费支出55.18万元。
22.节能环保（类）0（款）0（项）：0万元。
23.城乡社区（类）212（款）08（项）99：指其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出30万元。
24.农林水（类）0（款）0（项）：0万元。
25.交通运输（类）0（款）0（项）：0万元。
26.资源勘探工业信息等（类）0（款）0（项）：0万元。
27.商业服务业（类）0（款）0（项）：0万元。
28.金融（类）0（款）0（项）：0万元。
29.自然资源海洋气象等（类）0（款）0（项）：0万元。
30.住房保障（类）221（款）02（项）01：指事业单位住房公积金缴费支出92.77万元。
31.其他支出（类）229（款）60（项）04：指用于教育事业的彩票公益金支出0万元。
31.粮油物资储备（类）0（款）0（项）：0万元。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，2022年我校基本支出共计1573.09万元。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，2022年我校项目支出共计232.97万元。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，2022年为0万元。
35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2022年为0万元。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇庆云学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用时足额发放教师工资 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1118.33 | 1118.33 | 1118.33 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 1118.33 | 1118.33 | 1118.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 0 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 0 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 在职人员工资性支出（事业）项目自评总分100份，该项目的实施保障了教职工的利益，并且使财政资金发挥更大的效益 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向小林 | 财务负责人：代传刚 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇庆云学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时足额上缴教师住房公积金，保障教师利益 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 94.22 | 92.77 | 92.77 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 94.22 | 92.77 | 92.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结目标绩效项目自总分100份，项目实评施提高了教师的待遇，保障了教师能够安心的教书育人。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向小林 | 财务负责人：代传刚 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇庆云学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用时上交教师医保，保证教师医疗 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 充分发挥了资金的使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 结无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向小林 | 财务负责人：代传刚 | |||||||||
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇庆云学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按政策核算教师独子费，并保证发放到位 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 2022年项目为学校排危，该项目的实施使学生有了一个舒适的在校居住环境，有利于庆云学校的教育发展 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向小林 | 财务负责人：代传刚 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇庆云学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时按月发放遗属生活补助 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 充分发挥了资金使用效益 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向小林 | 财务负责人：代传刚 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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