第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释14
第四部分 附件17
第五部分 附表17
一、收入支出决算总表19
二、收入决算表19
三、支出决算表19
四、财政拨款收入支出决算总表19
五、财政拨款支出决算明细表19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表19
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学历教育。
二、机构设置
宣汉县普光镇方斗小学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其它事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计540.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加21万元，增长3.8%。主要变动原因是公用经费、人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计540.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计540.03万元，其中：基本支出480.93万元，占89%；项目支出59.10万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计540.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21万元，增长3.8%。主要变动原因是公用经费、人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出540.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21万元，增长3.8%。主要变动原因是公用经费、人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出540.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出409.56万元，占76%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出87.4万元，占16%；卫生健康支出16.05万元，占3%；住房保障支出27.01万元，占5%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为540.03万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）: 支出决算为409.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育205（类）普通教育20502（款）初中教育2050203（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
3.教育205（类）普通教育20502（款）高中教育支出2050204（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退费2080502（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为71.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为15.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款） 其他行政事业单位养老支出2080599（项）: 支出决算为78.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为27.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出540.03万元，其中：人员经费480.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降2%。决算数与预算数持平的主要原因是学校严格控制公务接待次数、人数和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.01万元，下降2%。主要原因是学校严格控制公务接待次数、人数和接待标准。其中：
国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：接待主管部门业务指导2批次10人，开支金额0.05万元；接待主管部门工作检查4批次，32人次，开支金额0.16万元；接待其他部门工作检查4批次，74人次，开支金额0.37万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县双河中学属基层教育单位，无机关运行经费支出，机关运行经费支出为0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县双河中学政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县普光镇方斗小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“初中寄宿生生活补助”、“高中学生免学费”、“高中助学金”、“营养餐改善补助资金”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2022年度部门决算中反映“初中寄宿生生活补助””高中学生免学费”“高中助学金”“营养餐改善补助资金”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）初中寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.34万元，执行数为42.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困学生吃饭难的问题，为贫困寄宿生家庭缓解了经济压力。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，在发放过程中，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
(2)高中学生免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，在发放的过程中，严格按照文件精神，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
(3)高中助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，在发放的过程中，严格按照文件精神，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
( 4)营养餐改善补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.08万元，执行数为136.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象。下一步改进措施：提供饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。
2022年绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县普光镇双河幼儿园保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
2022年学生营养餐改善计划预算项目绩效目标自评（一） |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县普光镇方斗小学 | ||||
项目预算 | 预算数： | 15.75万元 | 执行数： | 15.75万元 | |||
其中： 财政拨款 | 15.75万元 | 其中： 财政拨款 | 15.75万元 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过营养改善计划的实施，能有效解决在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。
| 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 全年营养餐学生就餐率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 学生就餐及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 营养餐工作成本 | 相符 | 相符 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 减轻家长负担 | 100% | 100% | |||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好坏 | 好 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | |||
2022年小学贫困学生生活补助预算项目绩效目标自评(二） |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县普光镇方斗小学 | ||||
项目预算 | 预算数： | 24.46万元 | 执行数： | 24.46万元 | |||
其中： 财政拨款 | 24.46万元 | 其中： 财政拨款 | 24.46万元 | ||||
其他资金 | | 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过小学贫困生活补助计划的实施，能有效解决了小学在校学生中的家庭经济困难学生的补助，为贫困家庭缓解经济压力。
| 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，在发放的过程中，严格按照文件精神，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 补助人次 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 补助发放正确率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 补助发放及时率 | 100￥ | 100% | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 补助发放合格率 | 100% | 100% | |||
社会效益 指标 | 补助应发尽发率 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好坏 | 好 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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