第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2022年重点工作完成情况5
第二部分 2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件14
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传贯彻执行国家、省、市、县教育教学方针政策和法律法规；负责全园幼儿的保育教育工作；承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县普光镇双河幼儿园属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计398.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少30.50万元，减少7.62%。主要变动原因是人员减少，在职教师调出县外。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计398.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.54万元，占92.77%；政府性基金预算财政拨款收入28.80万元，占7.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计398.34万元，其中：基本支出322.04万元，占80.85%；项目支出76.31万元，占19.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计398.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少30.50万元，减少7.62%。主要变动原因是人员减少，在职教师调出县外。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出369.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.5万元，减少7.62%。主要变动原因是人员减少，在职教师调出县外。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出369.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出302.52万元，占81.86%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.44万元，占11.48%；卫生健康支出9.3万元，占2.51%；住房保障支出15.28万元，占4.15%；城乡社区支出28.8万元，占0%。
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为369.54万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为302.52万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休支出: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为18.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算9.56万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）行政事业单位养老支出2080599其他事业单位养老支出: 支出决算为14.39万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）208（款）99（项）其他社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业支出: 支出决算为0万元，完成预算100%
7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）事业单位医疗2101102:支出决算为9.3万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）221（款）02（项）住房公积金2210201：支出决算为15.28万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出（类）212（款）08（项）其他国有土地使用权出让收入安排支出2120899：支出决算为28.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出369.54万元，其中：
人员经费236.76万元，主要包括：基本工资69.38万元、津贴补贴18.34万元、绩效工资45.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.4万元、职业年金缴费9.56万元、职工基本医疗保障缴费9.3万元、住房公积金15.28万元、其他工资福利支出48万元等。
日常公用经费85.28万元，主要包括：办公费35.78万元、水费5.86万元、电费8.27万元、邮电费2.8万元、差旅费5.35万元、维修（护）费12.7万元、培训费5.86万元、工会经费2.97万元、其他支出5.7万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.73万元，下降100%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出28.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零
2022年，宣汉县普光镇双河幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，宣汉县普光镇双河幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。资金实行打卡直发（代发财政惠民惠农补贴专户直发）。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（2）学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.08万元，执行数为25.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学，学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免，财政补助到园的方式进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县普光镇双河幼儿园保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建档立卡免保教费 | 项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 幼儿家长申请，学校审核，教育局复核，学校技术申报，按时足额打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 | 100 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
普惠幼儿园免保教费 | 项目全年预算数25.08万元，执行数为25.08万元，完成预算的100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据教育局文件要求，保证幼儿报名及享受普惠幼儿园免保教费政策。让幼儿应享尽享，保证所有幼儿接受优质的保育教育服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.08 | 25.08 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.08 | 25.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 | 100 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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