第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释11
第四部分附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）完成农村普通小学教育教学任务。
（二）2022年重点工作完成情况1、狠抓教育教学工作，顺利完成本年度的教育教学工作任务。 2、抓好音乐、体育、美术和劳动教育，促进学生全面发展，举办了六一庆祝和社会实践、家长开放日。 3、抓好学生资助工作，及时发放春、秋两季的学前教育免保教费补助和义务教育困难家庭学生生活补助资金。 4、抓好教学设施的购置及维护，及时维护学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。 5、积极落实义务教育营养改善计划，抓好营养餐供餐，保证了学生健康成长。
二、机构设置
宣汉县普光镇双河小学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
人员情况，年初在职人数120人（含特岗2人），本年度退休5人，辞职1人，调出5人，调入5人，新招聘2人，年末实有在职人员116人（含特岗教师1人，社工校医辅助岗1人）。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2361.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加442.16万元，增加23.04 %。主要变动原因是运转经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2361.62万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2341.78万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入19.84万元，占0.84%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2361.62万元，其中:基本支出2029.21万元，占85.92%；项目支出332.41万元，占14.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2361.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加442.16万元，增加23.04 %。主要变动原因是运转经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2341.78万元，占本年支出合计的99.16%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加423.82万元，增加22.10 %。主要变动原因是运转经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2022年一般公共预算财政拨款支出2341.78万元，主要用于以下方面: 教育支出1791.25万元，占76.49%；社会保障和就业支出370.92万元，占15.84%；卫生健康支出67.70万元，占2.89%；住房保障支出111.91万元，占4.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2341.78万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算49.39万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算1741.86万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算1.91万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算133.27万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算32.34万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算203.40万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算67.70万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算111.91万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2029.21万元，其中：
人员经费1862.12万元，主要包括：基本工资558.72万元、津贴补贴135.31万元、绩效工资317.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.27万元、职业年金缴费32.34万元、职工基本医疗保险缴费67.70万元、其他社会保障缴费16.99万元、住房公积金111.91万元、生活补助223.96万元、奖励金264.34万元。
公用经费167.09万元，主要包括：办公费34.7万元、印刷费9.46万元、水费14.06万元、电费18.65万元、邮电费13.24万元、差旅费12.83万元、维修（护）费12.33万元、培训费11.74万元、劳务费5.21万元、工会经费5.23万元、其他商品和服务支出29.64万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，减少0%。主要原因是控制接待标准和人次。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出19.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。
2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对3个项目（贫困非寄宿生生活补助、托管幼儿园学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了3个项目绩效评，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”“托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”“营养改善补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.55万元，执行数为33.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
（2）托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.39万元，执行数为49.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于部分幼儿没有上户，没有办理社保卡，现在又要求必须把补贴打在社会保障卡，实行打卡直发，造成有的幼儿无法享受。
（3）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.06万元，执行数为189.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生的身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善；更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分 附件
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
