第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2022年重点工作完成情况5
第二部分 2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件14
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
达州市宣汉县红峰初级中学是一所单设的初级中学。其主要职责：依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，完成义务教育阶段红峰镇的初中阶段的教学工作。现有固定资产共1500万左右，含标准的运动场地、学习场所、课后服务活动场所和周末留守儿童活动学习场地等，教育用房及教学辅助用房达标。2022年开展了各项师生活动，学校教工委多次慰问学校教职工。教学上，教学质量依然稳步上升，2022年中考取得优异成绩。安全工作上，学校继续加强安全意识，确保校园师生安全，连续多年被上级授予“平安校园”称号。
二、机构设置
宣汉县红峰初级中学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1037.26万元。与2021年相比，收、支总计各减少68.44万元，下降6.2%。主要变动原因是2022年教师人数和学生人数减少，且学校维修减少，导致收、支总数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1037.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.26万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1037.26万元，其中：基本支出1037.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1037.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少68.44万元，下降6.2%。主要变动原因是2022年教师人数和学生人数减少，且学校维修减少，导致收、支总数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1032.26万元，占本年支出合计的99.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.44万元，下降6.64%。主要变动原因是2022年教师人数和学生人数减少，且学校维修减少，导致收、支总数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1032.26万元，主要用于以下方面:教育支出857.75万元，占83.09%；社会保障和就业支出85.29万元，占8.27%；卫生健康支出32.82万元，占3.18%；住房保障支出56.4万元，占5.46%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1032.26万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%.
2.教育205（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）: 支出决算为856.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老20805（款）事业单位离退休2080502（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：: 支出决算为85.29万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为6.18万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为32.82万元，完成预算100%。
8.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:2022年决算数为56.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出906.07万元，其中：
人员经费838.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少3.56万元，下降100%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1..公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年0减少3.56万元，下降100%。主要原因是无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零
2022年，宣汉县红峰初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县红峰初级中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。主要有：班主任工作的绩效目标、课后服务管理绩效目标、学生膳食管理绩效目标、安全工作绩效目标、家校联系绩效目标、师德师风建设管理绩效目标等。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合。
项目绩效目标完成情况：
本部门在2022年度部门决算中反映“学生营养餐计划”、“困难学生生活补助”、“特岗教师交通补助”、“代课教师生活补助”“奖补资金”5个项目绩效目标实际完成情况。对此5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
（1）学生营养餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了伙食营养，保障了学生身体的健康，减轻了家长的经济负担。发现的主要问题：发现的主要问题：学生对营养餐饭菜浪费现象，下一步改进措施：进一步提高饭菜质量，加强学生珍惜粮食的思想教育。
（2）困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.94万元，执行数为37.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难学生的生活基本条件，减轻家长经济负担，促进学生全身心的投入学习。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。
（3）特岗教师交通补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了特岗教师政策性的基本利益，提高了特岗教师工作积极性，减轻了每一位特岗教师往返学校的交通压力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步及时合法有效发放。
（4）代课教师生活补助绩效目标完成情况综述。全年预算数0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目执行过程中，保障了经费使用的及时性和合理性，同时确保经费使用落到实处，保障代课教师合法权益，且及时足额的支付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强管理，优化使用方案。
（5）奖补资金项目绩效目标完成情况综述。全年预算数20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。项目执行过程中，严格上级相关政策文件，合理使用每一笔经费，保障经费支出的时效性和合法性。使用过程中强化监督管理，不出现拖欠、克扣等现象，保障资金及时到位。：无。下一步改进措施：加强管理。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2022年部门预算项目（营养餐改善资金项目）绩效目标自评 |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县 红峰初级中学 | ||||
项目预算 | 预算数： | 53.2 | 执行数： | 53.2 | |||
其中： 财政拨款 | 53.2 | 其中： 财政拨款 | 53.2 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过营养改善计划的实施，减轻乡镇地区学生家长的经济负担，保障在校学生健康成长，是学生能全身心投入学习 |
严格按照规章制度和经费使用原则，保障营养餐资金切实落实到每一位学生，促进学生健康成长，保障了学生的身体健康。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 补助人次 | ≥120000 | 124000 | |||
质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥96% | 96% | ||||
成本指标 | 营养餐工作成本 | ≤1000元 | 0 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 营养餐食品质量合格率 | =100% | 100% | |||
社会效益指标 | 学校正常运转率 | =100% | 100% | ||||
生态效益指标 | 粮食节约情况 | 好或坏 | 好 | ||||
可持续 影响指标 | 专项资金管理办法 | 好或坏 | 好 | ||||
满意 | 满意度指标 | 家长 满意度 | ≥97% | 98% | |||
2022年部门预算项目（义教家庭贫困生生活补助资金项目）
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县 红峰初级中学 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 37.94 | 执行数： | 37.94 | |
其中： 财政拨款 | 37.94 | 其中： 财政拨款 | 37.94 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
能保障教育教学工作正常进行。依据预算严格落实资金使用，并能准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。 | 为每一位贫困学生及时放放了生活补助，保障了资金的及时落实，减轻了家长经济压力，改善了学生生活条件，创造了良好的社会效益。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | |
质量指标 | 补助发放准确率 | 由教育局打卡发放 | 与享受学生人数相同 | ||
时效指标 | 支出及时到位 | =100% | 100% | ||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 补贴应发尽率 | =100% | 100% | |
社会效益指标 | 保障学校工作正常运转 | =100% | 100% | ||
生态效益指标 | 收支平衡 | =100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 好坏 | 好 | ||
满意 | 满意度指标 | 家长 满意度 | ≥96% | 98% | |
2022年部门预算项目（特岗教师交通补助资金项目）
绩效目标自评表
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县 红峰初级中学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 1.1 | 执行数： | 1.1 | ||
其中： 财政拨款 | 1.1 | 其中： 财政拨款 | 1.1 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
严格按照预算，落实本资金到每一位特岗教师，保障特岗教师良好的交通出行，保障特岗教师工作权利。 | 资金已及时发放到每一位特岗教师，促进了教师的工作积极性，减轻了特岗教师交通压力。让其能更全身心投入教学工作中去。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | =14 | 14 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 支出及时到位 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 补贴应发尽率 | 100% | 100% | ||
社会效益指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 好坏 | 好 | |||
满意 | 满意度指标 | 教师满意度 | =100% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
