2022年度四川省宣汉县红峰镇凤鸣中心校单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件14

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

第一部分单位概况

一、主要职责

我校属教育部门办的一所农村九年一贯制学校，本校主要职能是实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展，初中、小学学历教育。

二、机构设置

宣汉县红峰镇凤鸣中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1316.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加264.35万元，增长20%。主要变动原因公用经费、人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1316.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1311.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.038%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1316.14万元，其中：基本支出1236.28万元，占94%；项目支出79.86万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1316.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加264.35万元，增长20%。主要变动原因是人员经费收入、支出增长较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1311.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.35万元，增长20%。主要变动原因是2022年调整了基本工资标准，导致人员经费收入、支出增长较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1311.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1311.14万元，占100%；教育支出1045.22万元，占80%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出147.67万元，占11%；卫生健康支出44.86万元，占3.4%；住房保障支出73.39万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1311.14万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）20502（款）2050201（项）: 支出决算为9.9万元，完成预算100%。

2.教育205（类）20502（款）2050202（项）: 支出决算为651.67万元，完成预算100%。

3.教育205（类）20502（款）2050203（项）: 支出决算为383.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%.

5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为79.32万元，完成预算100%.

6.社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）: 支出决算为12.54万元，完成预算100%.

7.社会保障和就业208（类）20805（款）2080599（项）: 支出决算为5.03万元，完成预算100%.

8.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为44.86万元，完成预算100%.

9. 住房保障221（类）221102（款）22110101（项）:支出决算为73.39万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1311.14万元，其中：

人员经费1146.24万元，主要包括：基本工资309.64万元、津贴补贴160.33万元、绩效工资163.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.32万元、职业年金缴费12.54万元、其他社会保障缴费10.09万元、其他工资福利支出18.32万元、生活补助58.86万元、医疗费补助44.86万元、住房公积金73.39万元、对个人和家庭生活补助58.86万元、助学金53.34万元、奖励金209.23万元、大型修缮6.28万元。

公用经费90.04万元，主要包括：办公费20.09万元、印刷费5万元、水费5万元、电费4万元、物业管理费9.26万元、差旅费5万元、维修（护）费25.39万元、培训费7.30万元、劳务费25.61万元、工会3.12万元经费、其他交通费1.33万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。我校无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，我校无公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我校无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，我校无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对4个项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育普惠性保育教育费补助、建档立卡贫困家庭学前教育保育教育补助、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。

（1）幼儿学前教育免保教费补助资金目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿的生活有所着落，支持了学生学习的持续发展。促进了幼儿身体发育，提高了幼儿的身体素质。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。

（2）困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6625万元，执行数为12.6625万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难学生的生活有所着落，支持了学生学习的持续发展。促进了学生身体发育，提高了学生的身体素质。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。

（3）学校营养餐改善项目标完成情况综述。项目全年预算数48.8285万元，执行数为48.8285万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强学生的身体素质，促进学生健康成长，更是减轻学生的家长经济负担。发现问题有：学生对营养餐饭菜有厌恶现象，下一步的改进措施：提高饭菜质量，改善菜肴品种。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年学生营养餐改善计划预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		宣汉县教育局		实施单位	宣汉县红峰镇凤鸣中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	48.8285	执行数：	48.8285
		其中：财政拨款	48.8285	其中：财政拨款	48.8285
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。			各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出较为合理。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年营养餐就餐人次	97675人次	97675人次
		质量指标	全年营养餐学生就餐率	≥98%	≥98%
		时效指标	学生就餐及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	营养餐工作成本	≤5.5元/人次	≤5.5元/人次
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	=100%	=100%
		社会效益指标	学校正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标	收支平衡	=100%	=100%
		可持续影响指标	发放管理机制健全	专项资助落到实处	=100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%

2022年部门预算项目（义教家庭贫困生生活补助资金）绩效目标自评表

主管部门及代码		宣汉县教育局		实施单位	宣汉县红峰镇凤鸣中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	12.6625	执行数：	12.6625
		其中：财政拨款	12.6625	其中：财政拨款	12.6625
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。			各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理。准确摸底，对义教阶段家庭贫困住校生或走读生按时、及时、发放了生活补助。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财政拨款收入预决算差异率	财政拨款与预算数据相符	财政拨款与预算数据相符
		质量指标	补助发放准确率	由教育局打卡发放	与享受学生人数相同
		时效指标	支出及时到位	100%	100%
		成本指标	补贴标准	相符	相符
	效益指标	经济效益指标	补贴应发尽率	100%	100%
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	100%	100%
		生态效益指标	收支平衡	100%	100%
		可持续影响指标	发放管理机制健全	好坏	好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96%	99%

2022年部门预算项目（学前教育免保教费补助资金）

绩效目标自评表

主管部门及代码		宣汉县教育局		实施单位	宣汉县红峰镇凤鸣中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2.28	执行数：	2.28
		其中：财政拨款	2.28	其中：财政拨款	2.28
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对学前教阶段进行普惠性免除保育教育费补助。			保障了农村家庭适龄幼儿入园读书，减轻了家庭经济负担。保障了资金的安全、及时、足额发放。全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财政拨款收入预决算差异率	财政拨款与预算数据相符		财政拨款与预算数据相符
		质量指标	补助发放准确率	由教科局打卡发放		与享受学生人数相同
		时效指标	支出及时到位	100%		100%
		成本指标	补贴标准	相符		相符
	效益指标	经济效益指标	补贴应发尽率	100%		100%
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	100%		100%
		生态效益指标	收支平衡	100%		100%
		可持续影响指标	发放管理机制健全	好坏		好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96%		99%

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策