第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释11
第四部分附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
完成农村普通小学教育教学任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、狠抓教育教学工作，顺利完成本年度的教育教学工作任务。
2、抓好音乐、体育、美术和劳动教育，促进学生全面发展，举办了艺术节和田径运动会。
2、抓好学生资助工作，及时发放春、秋两季的学前教育免保教费补助和义务教育困难家庭学生生活补助资金。
4、抓好教学设施的购置及维护，及时维护学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。
5、积极落实义务教育营养改善计划，抓好营养餐供餐，保证了学生健康成长。
二、机构设置
2022年宣汉县希望小学属于1个独立编制机构和1个独立核算机构。人员情况，机构人员当年变动情况及原因：2022年末教职工总人数39人，其中在职在编人员52人，特岗人员5人。变动原因：调出3人：李长波、何虎、谢婷。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计935.39万元。与2021年相比，收、支总计增加143.94万元，增长15.39%。主要变动原因是项目和人员经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计935.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入929.99万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入5.4万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计935.39万元，其中：基本支出935.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计935.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加143.94万元，增长15.39%。主要变动原因是项目和人员经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出935.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.94万元，增长15.39%。主要变动原因是项目和人员经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出935.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出729.63万元，占78%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.16%；社会保障和就业支出121.73万元，占13.03%；卫生健康支出30.75万元，占3.28%；住房保障支出46.38万元，占4.96%；城乡社区支出5.4万元，占0.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为935.39万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）（款）（项）: 支出决算为729.63万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为121.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为30.75万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）（款）（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）（款）（项）:支出决算为46.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出935.39万元，其中：
人员经费750.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费185.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算%，较上年增加/减少万元，增长/下降%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.72万元，下降100%。主要原因是其中：来校检查指导工作都是工作餐。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉县希望小学校舍维修项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | |||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
营养改善计划资金：中央资金5.4万元 | 营养改善计划资金中央资金5.4万元 | |||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县农村义务教育阶段学校启动实施学生营养改善计划，建立完善工作机制，健全各项管理制度，强化相关部门积极参与，密切配合，齐抓共管，切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.4 | 5.4 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.4 | 5.4 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划膳食补助学生人数（人） | = | 274 | 人 | 274 | 20 | 20 |
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质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |
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成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | = | 5元/天 | 元/天 | 5元/天 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
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服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 切实改善了学生营养状况，增强了学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||||||||||||||
存在问题 | 个别餐次学校食材和菜品种类较少，营养搭配不是很科学。 | |||||||||||||||||||||
改进措施 | 进一步加强学生营养餐管理，指导学校丰富食材和菜品，提高菜品质量和味道，不断提升学生和家长的满意度。 | |||||||||||||||||||||
项目负责人：李洪 | 财务负责人：胡劲松 | |||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 四川省宣汉县希望小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
校舍维修项目：中央资金5.4万元 | 校舍维修项目：中央资金5.4万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年的里按照文件要求，我校对项目进行了实施，并实施完成投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 |
| 5.4 | 100.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.4 | 5.4 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 校舍面积 | = | 120 | 平方米 | 120 | 20 | 20 |
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质量指标 | 安全质量达标率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |
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成本指标 | 校舍维修金额 | = | 5.4 | 万元 | 5.4 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度（%） | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 |
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服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 2022年项目为校舍维修，该项目的实施使学生有了一个舒适的在校居住环境，有利于四川省宣汉县希望小学的教育发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议：政府要加大对农村中小学的硬件设施的投入。 | |||||||||
项目负责人：李洪 | 财务负责人：胡劲松 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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