第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2022年重点工作完成情况5
第二部分 2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件14
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校属教育部门办的一所农村全日制完全小学，本校的主要职能是实施小学义务教育教学、促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构设置
宣汉县毛坝镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1663.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加338.03万元，增长25.49%。主要变动原因是本年度调整基本工资标准，并补发了2021年10-12月的基本工资调标，导致人员经费收入、支出增长较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1663.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1662.48万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.09%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1663.98万元，其中：基本支出1499.11万元，占90.09%；项目支出164.87万元，占9.91%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1663.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加338.03万元，增长25.49%。主要变动原因是本年度调整基本工资标准，并补发了2021年10-12月的基本工资调标，导致人员经费收入、支出增长较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1662.48万元，占本年支出合计的99.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.03万元，增长25.52%。主要变动原因是本年度调整基本工资标准，并补发了2021年10-12月的基本工资调标，导致人员经费收入、支出增长较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出1662.48万元，主要用于以下方面:教育支出1281.50万元，占77.09%；社会保障和就业支出241.94万元，占14.55%；卫生健康支出52.77万元，占3.17%；住房保障支出86.27万元，占5.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为1662.48万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）:2022年决算数为37.96万元，完成预算100%。
2.教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）:2022年决算数为1242.21万元，完成预算100%。
3.教育205（类）普通教育20502（款）初中教育205003（项）:2022年决算数为1.33万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）:2022年决算数为1.28万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：2022年决算数为103.07万元，完成预算100%.
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：2022年决算数为11.26万元，完成预算100%.
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）：2022年决算数为126.33万元，完成预算100%.
8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:2022年决算数为52.77万元，完成预算100%。
9.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:2022年决算数为86.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1499.11万元，其中：
人员经费1384.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金。
公用经费114.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少3.04万元，下降100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
2022年，宣汉县毛坝镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县毛坝镇中心校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对5个项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育普惠性保育教育费补助、建档立卡贫困家庭学前教育保育教育补助、营养改善补助资金、乡村少年宫运行）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金143.91万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映的义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育保教费补助、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金、乡村少年宫运行等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.20万元，执行数为26.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困寄宿学生补助每生每期500元，对家庭经济困难非寄宿学生每生每期补助250元，充分保障了贫困家庭经济困难学生的生活学习正常进行。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。覆盖面广，涵盖了所有贫困家庭学生。
（2）学前教育普惠性保育教育费补助减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.74万元，执行数为31.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村家庭适龄幼儿入园上学，减轻了家庭经济负担。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助。
（3）建档立卡贫困家庭学前教育保育教育费补助项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建档立卡贫困家庭中的适龄幼儿入园读书，进一步减轻了家庭经济负担。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。做到了建档立卡贫困户家庭幼儿学生的全覆盖。
（4）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.01万元，执行数为83.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜浪费现象，下一步改进措施：进一步提高饭菜质量，加强学生珍惜粮食的思想教育。
（5）乡村学校少年宫项目是政府性基金预算财政拨款，涉及资金1.50万元。本年度使用该资金保障了以往年度建设的少年宫设备设施进行维护、运行以及对辅导老师的培训，结合学校社团活动的开展，使该资金发挥了较好的社会效益，极大地丰富了学生课余生活，增强了学生才艺才能。发现的主要问题：农村学校专职艺体老师较少，束缚了少年宫项目的更好开展。下一步改进措施：加大培训培养力度，通过社会引入艺术类体育类教学人员，拓宽教师来源，引入高素质的专业教学人员，使学生受益。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对建档立卡贫困家庭学前教育保育教育费补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
2022年部门预算项目（营养餐改善资金）绩效目标自评 |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县 毛坝镇中心校 | ||||
项目预算 | 预算数： | 83.01 | 执行数： | 83.01 | |||
其中： 财政拨款 | 83.01 | 其中： 财政拨款 | 83.01 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 |
严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 补助人次 | ≥160000 | 166020 | |||
质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | ||||
时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥95% | 95% | ||||
成本指标 | 营养餐工作成本 | ≤1000元 | 0 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 营养餐食品质量合格率 | =100% | 100% | |||
社会效益指标 | 学校正常运转率 | =100% | 100% | ||||
生态效益指标 | 粮食节约情况 | 好或坏 | 好 | ||||
可持续 影响指标 | 专项资金管理办法 | 好或坏 | 好 | ||||
满意 | 满意度指标 | 家长 满意度 | ≥95% | 98% | |||
2022年部门预算项目（义教家庭贫困生生活补助资金）绩效目标自评表
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县 毛坝镇中心校 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 26.20 | 执行数： | 26.20 | |
其中： 财政拨款 | 26.20 | 其中： 财政拨款 | 26.20 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理。准确摸底，对义教阶段家庭贫困住校生或走读生按时、及时、发放了生活补助。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | |
质量指标 | 补助发放准确率 | 由教育局打卡发放 | 与享受学生人数相同 | ||
时效指标 | 支出及时到位 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 补贴应发尽率 | 100% | 100% | |
社会效益指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | ||
生态效益指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 好坏 | 好 | ||
满意 | 满意度指标 | 家长 满意度 | ≥95% | 98% | |
2022年部门预算项目（学前教育免保教费补助资金）
绩效目标自评表
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县 毛坝镇中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 31.74 | 执行数： | 31.74 | ||
其中： 财政拨款 | 31.74 | 其中： 财政拨款 | 31.74 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对学前教阶段进行普惠性免除保育教育费补助。 | 保障了农村家庭适龄幼儿入园读书，减轻了家庭经济负担。保障了资金的安全、及时、足额发放。全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | 由教科局打卡发放 | 与享受学生人数相同 | |||
时效指标 | 支出及时到位 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 补贴应发尽率 | 100% | 100% | ||
社会效益指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 好坏 | 好 | |||
满意 | 满意度指标 | 家长 满意度 | ≥95% | 98% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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