第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2022年重点工作完成情况5
第二部分 2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件14
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校属教育部门办的一所农村全日制完全中学，本校的主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展，提升初中学历教育。
二、机构设置
本单位是宣汉县教育局下属二级单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1008.39万元。与2021年相比，收、支总计各减少889.35万元，下降88.1%。主要变动原因是项目减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1008.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1008.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1008.39万元，其中：基本支出888.03万元，占88.06%；项目支出120.36万元，占11.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1008.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少889.35万元，下降88.1%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1008.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少889.35万元，下降88.1%。主要变动原因是项目减少。
2022年一般公共预算财政拨款支出108.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出839.76万元，占83.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出73.53万元，占7.2%；卫生健康支出37.56万元，占3.7%；住房保障支出57.55万元，占5.9%。
2022年一般公共预算支出决算数为1008.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为839.76万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）（项）: 支出决算为73.53万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）（款）（项）:支出决算为37.56万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为57.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1008.39万元，其中：人员经费823.41万元，主要包括：基本工资275.55万元、津贴补贴81.69万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资128.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.15万元、职业年金缴费5.82万元、其他社会保障缴费5.61万元、住房公积金53.54万元、职工基本医疗保险缴费37.56万元、其他工资福利支出2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.54万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金161.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费64.61万元，主要包括：办公费23.94万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.58万元、电费5.89万元、邮电费2.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7.95万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.78万元、公务接待费0万元、劳务费4.04万元、委托业务费0万元、工会经费5.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，机关运行经费支出0万元。
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对（公用经费、学生营养餐、特岗教师交通费、2022年在职教师目标绩效奖、贫困学生生活补助费等）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（款）02（项）：指基本支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指养老保险等。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指医疗保险。
12.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房保障。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县毛坝初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 46.85 | 46.85 | 100.00% | 10 | / | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 46.85 | 46.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目的实施，能增强学生体质，促进学生健康发展，而且为贫困家庭减轻经济负担。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议：希望这一惠民政策继续发展下去。 | |||||||||
项目负责人：侯正文 | 财务负责人：侯灿 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县毛坝初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理。准确摸底，对义教阶段家庭贫困住校生或走读生按时、及时、发放了生活补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过经济困难学生生活补助的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 63.47 | 63.47 | 100.00% | 10 | / | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 63.47 | 63.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目的实施，能增强学生体质，促进学生健康发展，而且为贫困家庭减轻经济负担。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议：希望这一惠民政策继续发展下去。 | |||||||||
项目负责人：侯正文 | 财务负责人：侯灿 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县毛坝初级中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在年度实施工程中，严格按照预算执行，并且保障教职工工资按月及时、准确发放，确保教师的利益。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 565.44 | 481.63 | 481.63 | 100.00% | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 565.44 | 481.63 | 481.63 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 22.5 | ||||
足额保障率 | ＝ | 100 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | 22.5 | ||||
合计 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施保障了教职工的利益，并且使财政资金发挥更大的效益。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：侯正文 | 财务负责人：侯灿 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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