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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

负责镇政府的各种会务工作；负责镇政府收发文工作；办理发展改革、交通运输、科技、工业和信息化、国有资产、产权等方面工作、联系工会工作；办理农业、扶贫移民、信访、人力资源和社会保障、政法、民族宗教事务、国防动员、残疾人工作，联系统一战线方面工作；办理教育、住房和城乡建设、文化、广电、旅游、妇联、卫生、人口和计划生育、环保要、体育工作，联系宣传、群团方面工作；办理监察、机构编制、审计、财税、国土资源、商务、招商引资等工作，联系人大、政协方面工作。

二、2022年重点工作完成情况

一、扎实做好稳增长，发展实力再增强

1.经济指标运行良好。土黄镇被纳入高铁新城建设，入选四川省省级“百强中心镇”培育镇。2022年，地区生产总值突破12亿元，增长7.6%；城镇居民人均可支配收入年增长10%以上；农民人均纯收入增加1450元，增长12.5%。

2.农业产业显著增强。2022年，粮食生产持续稳定，现代农业特色凸显，特色产业不断壮大，筑牢支撑不停歇，产业转型开创新局面。有序推进农业产业发展和粮食生产，坚决守住粮食安全底线。全镇种植大豆3114亩，被县委、县政府表彰为2022年度大豆扩种先进乡镇。整治撂荒土地677亩，种植秋马铃薯7000亩，打造集中种植示范片1个（大房村）。在原有茶叶、中药材等优势特色产业基础上，采取“党支部+农户企业”种植模式，连片发展富硒茶叶和生态魔芋，新种植茶叶300亩，魔芋扩面100亩，着力以农旅融合打造生态观光一体化特色农业，促进农业产业提档升级。全镇年出栏生猪2.65万头，年出栏肉牛2400余头。7家家庭农场获得县级示范家庭农场，2家专业合作社获得县级示范家庭农场，2家家庭农场获得市级示范家庭农场。

3.第三产业提档升级。镇内2000多家企业和经营实体稳步发展，商贸流通、餐饮住宿、教育培训等服务行业进一步提升，随着巴山大峡谷文旅景区的持续发展和西渝高铁动工建设，将为我镇第三产业带来更多发展机遇。

二、接续发力促振兴，乡村发展开新局

1.脱贫攻坚成果巩固提升。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，不断巩固提升脱贫攻坚成果；建立防止返贫动态监测机制，精准落实监测对象帮扶措施，兜底、补短工作落实有效，全镇无一人返贫，高质量通过巩固脱贫攻坚成果后评估考核。在浙川东西部协作中，浙江省舟山市定海区盐仓街道继续结对帮扶土黄镇，舟山市定海旅游发展集团有限公司结对帮扶螺丝村，舟山市定海区盐仓街道新螺头村结对帮扶茶垭村。

2.有效衔接切实强化。持续抓好驻村帮扶工作，扎实做好两项改革“后半篇”文章，村级集体经济进一步加强，盘活了镇村闲置资产，创新服务群众方式，进一步优化乡村便民服务体系，进一步落实干部代帮办制度，干群关系更加融洽，村级党组织凝聚力、战斗力进一步增强。为保障粮食安全，大力开展农村乱占耕地建房三年大清理活动，大马力推进房地一体确权办证工作，对辖区内增减挂钩153个地块进行了整改并通过了验收，全镇新增耕地650亩。百堰社区被评为宣汉县实施乡村振兴战略示范村。

3.乡村振兴有序推进。投入资金230万元，对场镇污水管网进行维修整治；投资45万元，对大堰池街下水道进行整治提升；投资15万元，对南樊路场镇段下水道进行疏通整治，有效解决了污水直排和下水道堵塞问题；各水厂共投资250万元对取水点、过滤设施、隔离设施进行整治，场镇饮用水进一步净化提质；投资2088万元，完成2.16公里防洪堤延伸建设工程；投资30余万元，完成沙溪街、茶林街两条老街油化；筹资60万元，对街巷路灯进行维修整治；投资120万元，完成场镇主街玉兰灯安装，提升了中心场镇的品质；投资70余万元建成了熠晖广场，打破了土黄老场镇无广场的困境，提升了场镇档次；投资300余万元，硬化村组道路2.1公里，维修整治6.8公里；完成3口山坪塘整治，新建7口人畜饮水工程；投资45万元，在大房村、陇溪村、黄石包村聚居点安装路灯225盏，有效改善了人居环境。强力推进农村人居环境整治行动，整治车水坝大桥至老大桥河边临时停车场，解决停车难问题，场镇形象持续提升。

 二、机构设置

1.机构情况

2022年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个镇镇汇总录入单位，与上年一致。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年年末人员60人，比上年59人，增加1人，其中：2021年公务员27人，2022年公务员26人。2021年事业人员32人，2022年事业人员34人。变动原因为人员正常调动。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计1657.4万元。与2021年相比，收、支总计增加477.42万元，上升40%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1657.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.48万元，占88.30%；政府性基金预算财政拨款收入193.92万元，占11.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1657.4万元，其中：基本支出1009.24万元，占60.89%；项目支出648.16万元，占39.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1657.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加477.42万元，上升40%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1463.48万元，占本年支出合计的88.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.5万元，上升80.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1463.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出822.13万元，占56.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出148.24万元，占10.13%；卫生健康支出42.36万元，占0.03%；农林水支出399.59万元，占27.30%；住房保障支出51.16万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1463.48万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（10）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为822.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般行政管理事务（项）支出决算为48.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他政府办公厅室（项）及相关机构事务支出（项）211.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为131.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。抚恤（款）死亡抚恤（项）7.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为36.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）扶贫款农村基础设施建设（项）：支出决算399.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其他扶贫支出（项）：决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为389.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算为51.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1009.24万元，其中：

人员经费921.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车辆0。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年减少4万元，下降50%。

国内公务接待支出4万元，国内公务接待240批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。

外事接待支出万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出193.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年，土黄镇人民政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，土黄镇人民政府共有车辆0辆。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对革命老区项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年宣汉县土黄镇人民政府部门项目整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

土黄镇由党委、政府、人大组成行政机关。土黄镇政府由党政办、财政、便民中心、安办及各领导办公室组成；辖县派出机构林业、国土、计生、畜牧、农技5个部门，县直管部门学校、医院、广播、信用社、邮政所5个部门。

（二）机构职能和人员概况。

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级交办的其他事项。

上级下达我镇的编制数64人，其中：行政编制32人,事业单位编制32人。乡镇现有在职职工62人。其中：行政公务员28人，行政工勤编制2人，事业单位人员32人。 

（三）年度主要工作任务。

（1）抓好“三农”工作，确保经济健康增长。鼓励粮食生产，落实惠农补贴，鼓励规模经营；加强设施建设，重视标准农田建设，完善水力基础设施，确保农业安全。

（2）抓好民生工程，推进城镇设施建设。推进农村饮水安全及污水管网建设，保障用水安全，环境卫生。加快道路交通网建设，切实解决出行难的问题。

（3）抓好稳定工作，打造“平安土黄”。严厉打击各类违法犯罪，维护社会良好治安环境。切实化解各类矛盾纠纷，着力解决各类信访案件。全面消除各类安全隐患，坚决预防较大事故发生。

（四）部门整体支出绩效目标。

保证部门日常运转，完成上级部门安排的重点工作，推进乡村振兴。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年土黄镇人民政府年初收入预算总额为1657.4万元。

2.部门总体支出情况：2022年土黄镇人民政府本级支出总额为1657.4万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年土黄镇人民政府无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年年初收入预算总额为1657.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.48万元，政府性基金拨款收入66万。

2.部门财政拨款支出情况：2022年土黄镇人民政府本级支出总额为1657.4万元。其中：基本支出1009.24万元，项目支出648.16万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年土黄镇人民政府无结转结余。

三、2023年土黄镇人民政府部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我镇2022年度人员类绩效目标为：保证2022年度在职及退休职工基本工资、津补贴、对个人和家庭的补助正常发放。我镇2022年度在职职工退休职工基本工资、津补贴、对个人和家庭的补贴按月均发放到位，资金发放到位率100%。截止2022年12月31日，已执行921.00万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

我镇2022年度运转类绩效目标为：保证2022年度政府机关自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目。公用经费项目按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、等为计算对象。截止2022年12月31日，已执行88.24万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇2022年度特定目标类项目绩效目标为：大力促进乡村振兴、改善居民人居环境。目标实现情况良好，我镇稳健推进特定项目高质量完成。截止2022年12月31日，已执行648.16万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

在县委、县政府的坚强领导下，我镇2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成绩：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出104.77万元，丰富了群众文化生活；农林水利建设支出417.6万元，城乡社区支出258.00万元，助力乡村振兴。

（三）结果应用情况。

2022年我镇在了解和明确自身工作的重点内容和目标的前提下，将各级财政安排和乡镇的所有资金纳入到财政监管的范围，提高了乡镇财政资金的绩效管理水平。从以下几个方面提升了我镇的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。目前存在的问题有绩效监控工作滞后，单位各部门衔接不畅、资金到位不及时。

（四）自评质量。

我镇严格遵守绩效评价指标体系规则，对照本级政府实际支出情况进行客观评判，确保评价的全面性、真实性、有效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我镇建立起了完善的绩效管理体系，绩效管理工作取得了一定的成绩，提高了运行效率。

（二）存在问题。

一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 附件2

2023年宣汉县土黄镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门职能。

依据上级要求土黄镇人民政府实施了碧溪村环境卫生综合治理项目，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目竣工验收，在碧溪村共修建了7座垃圾池。

2．项目立项、资金申报依据。

项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照相关资金文件要求申报资金。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我镇严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“资金跟着项目走”制度。此笔资金主要用于碧溪村环境综合治理。资金支持方式主要由财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据乡镇环境综合治理要求，土黄镇干碧溪村环境综合治理项目为5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在碧溪村修建7座垃圾池。

2．项目应实现的具体绩效目标。

（1）在碧溪村各个垃圾处理点修建7座垃圾池；

（2）改善村民居住条件，提升生活便利度；

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目领导小组，对项目实施过程进行监督，项目实施完成后，对项目进行审核评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年下达我镇碧溪村建设资金5万元。

1．资金到位。截止2022年年底，到位资金5万元。

2．资金使用。本次项目严格执行资金跟着项目走制度，保证资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况。

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况。

我镇在项目实施过程中，成立项目监管小组，对项目施工进行监管，抽查检验，确保项目合规开展，保障项目正常实施。项目施工结束后，通过验收小组，第三方评审等多种方式验收，项目验收合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，碧溪村共修建了7座垃圾池。

（二）项目效益情况。

碧溪村垃圾池修建项目完工后，不仅缓解了碧溪村垃圾不便处理现状，也改善了人居环境，为居民生活提供了便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

​（二）存在的问题。

碧溪村垃圾池修建项目完工后，不仅缓解了碧溪村垃圾不便处理现状，也改善了人居环境，为居民生活提供了便利。但是任有居民习惯随地乱扔垃圾，使得部分垃圾池无法发挥效用。

（三）相关建议。

建议加大对于合规处理垃圾的引导宣传，使得居民自觉将垃圾放置到垃圾池处理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县土黄镇人民政府.XLS