第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
宣汉县智力支乡联络办公室主要负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、机构设置
宣汉县智力支乡联络办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。现有编制7个，在编人员5人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计112.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.39万元，增长4.8%。主要是人员工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计112.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计112.23万元，其中：基本支出69.79万元，占62.18%；项目支出42.44万元，占37.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计112.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.39万元，增长4.8%。主要变动原因是人员工资调标。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出112.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.39万元，增长4.8%。主要变动原因是人员工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出112.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出100.15万元，占89.24%；社会保障和就业支出5.29万元，占4.71%；卫生健康支出2.83万元，占2.52%；住房保障支出3.97万元，占3.54%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为112.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为100.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为5.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出69.79万元，其中：
人员经费64.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年无变化。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县智力支乡联络办公室属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，县智力支乡联络办公室无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，县智力支乡联络办公室无任何车辆。单价100万元以上专用设备无。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县智力支乡联谊工作开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出；
20102政协事务（款）：指政治协商会议的支出；
2010250事业运行（项）：指事业单位的基本支出；
2010299其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康（类）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出；
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
项目支出绩效目标完成情况表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005714330-智力支乡经费 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县智力支乡联络办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
与在外乡友联络感情，凝聚建设宣汉力量，支持宣汉发展，为宣汉建设献计献策。 | 与在外乡友联系联络10余次，凝聚起了建设宣汉、支持宣汉发展的力量，形成了强烈的热爱家乡热爱宣汉的氛围。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县支乡联谊会围绕加速争创全国“百强县”“双助活动”“委员工作室创建”等的工作亮点，对在外乡友进行走访、宣传，充分发挥了支乡联谊会联系广泛、人才荟萃的优势，加强了在外乡友的联系联络、整合资源、引进返乡创业人员回乡发展，为宣汉带回了经济、技术、人才等资源，真正助力家乡发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 42.44 | 42.44 | 100.00% | 10 | 10 | 为广泛搭建“联系、交流、服务、宣传”平台，召开支乡联谊经验交流会、返乡创业座谈会，以及引导乡友们回乡考察调研等工作，致使县支乡办工作经费不足，因此特申请了工作经费7.5万元。 | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 42.44 | 42.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 与在外乡友联系联络次数 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| |
时效指标 | 2022年全年 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 智力支乡工作经费 | ≥ | 35 | 万元 | 42.44 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 吸引回乡创业乡友 | ≥ | 10 | 人/次 | 16 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 为宣汉经济社会发展建言献策 | ≥ | 15 | 条 | 18 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 召开智力支乡经验交流会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 凝聚支持宣汉发展力量 | ≥ | 20 | 批次 | 23 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务外乡友满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
帮扶对象满意度指标 | 在外乡友捐资助学等帮扶对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 县支乡联谊会通过大走访、大宣传、大动员、大部署、大推动、大落实，让更多在外乡友参与到了乡村振兴中来，畅通了智力、技术、管理通道，帮助农村培养了一批会经营、懂管理的乡村工匠和致富能人，为助推乡村振兴贡献了力量，我单位高质量完成了绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张崇耀 | 财务负责人：蒋开梅 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
