2022年度四川省达州市宣汉县马渡关学校部门决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件14

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县马渡关学校属教育部门办的一所农村全日制九年一贯制学校，本校的主要职能是实施初中义务教育、小学教育、幼儿教育、促进基础教育发展。

二、机构设置

2022年宣汉县马渡关学校属于1个独立编制机构和1个独立核算机构。

人员情况，机构人员当年变动情况及原因：2022年末教职工总人数116人，其中在职在编人员110人，特岗人员6人，另外退休教师53人。变动原因：（一）减少：①调出3人：刘彪、鲁清、廖玉婷；②退休1人：鲁登峰。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2338.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少670.08万元，下降22.27%。主要变动原因是2023年内项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2338.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2312.85万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入25.68万元，占1.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2338.53万元，其中：基本支出1977.77万元，占84.57%；项目支出360.76万元，占15.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2338.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少670.08万元，下降22.27%。主要变动原因是2023年内项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2312.85万元，占本年支出合计的98.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.26万元，下降23.09%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2312.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1905.46万元，占82.39%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出218.19万元，占9.43%；卫生健康支出71.07万元，占3.07%；住房保障支出118.14万元，占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2312.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为47.38万元，完成预算100%。

3.教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为76.88万元，完成预算100%。

4.教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为1781.2万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

6.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为13.74万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为138.97万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为5.62万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 支出决算为59.86万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为71.07万元，完成预算100%。

12、住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算数为118.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1977.77万元，其中：

人员经费184.51万元，主要包括：基本工资493.62万元、津贴补贴265.59万元、绩效工资292.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.97万元、职业年金缴费5.62万元、其他社会保障缴费17.27万元、生活补助83.46万元、医疗保险缴费71.07万元、奖励金318万元、住房公积金118.14万元。
　　公用经费173.26万元，主要包括：办公费29.38万元、印刷费15.99万元、水费12.96万元、电费13.79万元、差旅费16.87万元、维修（护）费42万元、培训费10.9万元、工会经费16.29万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出25.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，马渡关学校政府采购支出总额39.18万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出37.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年宣汉县马渡关学校少年宫办公设备购置1.5万元、2022年宣汉县马渡关学校小学部综合楼维修项目13.5万元和2022年宣汉县马渡关学校校舍维修项目24.18万元。授予中小企业合同金额37.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马渡关学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对5个项目（贫困寄宿生生活补助、附设幼儿园和托管幼儿园学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金、马渡关学校校舍维修项目、少年宫设备采购）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金295.03万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”、“托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”、“营养改善补助资金”、“马渡关学校校舍维修项目、“少年宫设备采购”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.64万元，执行数为103.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。

（2）附设幼儿园和托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.88万元，执行数为30.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于部分幼儿没有上户，没有办理社保卡，现在又要求必须把补贴打在社会保障卡，实行打卡直发，造成有的幼儿无法享受。

（3）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.33万元，执行数为121.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生的身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善；更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。

（4）马渡关学校校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.68万元，执行数为37.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，改变了马渡关学校校舍条件，使学生能够在舒适的环境中生活和学习。

（5）少年宫设备采购项目是政府性基金预算财政拨款，涉及资金1.5万元。本年度使用该资金保障了以往年度建设的少年宫设备设施购置。结合学校社团活动的开展，使该资金发挥了较好的社会效益，极大地丰富了学生课余生活，增强了学生才艺才能。发现的主要问题：农村学校专职艺体老师较少，束缚了少年宫项目的更好开展。下一步改进措施：加大培训培养力度，促进师生的素质提高，使学生受益。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：2022马渡关学校从同级财政部门取得的财政预算资金为2338.53万元。

2.事业收入：0万元。

3.经营收入：0万元。

4.其他收入：0万元。

5.使用非财政拨款结余：0万元。

6.年初结转和结余：0万元。

7.结余分配：0万元。

8.年末结转和结余：0万元。

9.一般公共服务（类）0（款）0（项）：0万元。

10.外交（类）0（款）0（项）：0万元。

11.公共安全（类）0（款）0（项）：0万元。

12.教育（类）205（款）02（项）01：指2021年学前教育幼儿建档立卡和幼儿保教费47.38万元。

13.教育（类）205（款）02（项）02：指2021年小学教育经费76.88万元。

14.教育（类）205（款）02（项）03：指2021年初中教育经费1781.2万元。

15.科学技术（类）0（款）0（项）：0万元。

16.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：0万元。

17.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休补助支出13.74万元。

18.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指事业单位基本养老保险缴费支出138.97万元。

19.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指事业单位职业年金缴费支出5.62万元。

20.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：指其他事业单位养老支出59.86万元。

21.卫生健康（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗保险费缴费支出71.07万元。

22.节能环保（类）0（款）0（项）：0万元。

23.城乡社区（类）212（款）08（项）99：指其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出24.18万元。

24.农林水（类）0（款）0（项）：0万元。

25.交通运输（类）0（款）0（项）：0万元。

26.资源勘探工业信息等（类）0（款）0（项）：0万元。

27.商业服务业（类）0（款）0（项）：0万元。

28.金融（类）0（款）0（项）：0万元。

29.自然资源海洋气象等（类）0（款）0（项）：0万元。

30.住房保障（类）221（款）02（项）01：指事业单位住房公积金缴费支出117.14万元。

31.其他支出（类）229（款）60（项）04：指用于教育事业的彩票公益金支出1.5万元。

31.粮油物资储备（类）0（款）0（项）：0万元。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，2022年我校基本支出共计1977.77万元。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，2022年我校项目支出共计360.76万元。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，2022年为0万元。

35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2022年为0万元。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	在年度实施工程中，严格按照预算执行，并且保障教职工工资按月及时、准确发放，确保教师的利益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	994.78	974.10	974.10			100.00%	10		/
	其中：财政资金	994.78	974.10	974.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	在职人员工资性支出（事业）项目自评总分100份，该项目的实施保障了教职工的利益，并且使财政资金发挥更大的效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王生					财务负责人：张永华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000006434263-目标绩效
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照相关政策，年初对全年的目标进行预算					根据年度目标任务完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初的相关预算，年终一次性的对教师的目标绩效进行一次性的准确发放到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	365.70	365.70			100.00%	10		/
	其中：财政资金	0.00	365.70	365.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	目标绩效项目自总分100份，项目实评施提高了教师的待遇，保障了教师能够安心的教书育人。
存在问题	无
改进措施	建议：政府能够加大投入更好。
项目负责人：王生					财务负责人：张永华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005011456-结转结余资金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据财政局的要求，将2021年的结余资金安排在2022年的里使用。					年度目标完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	学校在2022年度中，按照财政局的要求和相关政策规定，对2021年的结余资金逐笔进行了支付，并按时、按量完成任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	92.96	91.45	91.45			100.00%	10		/
	其中：财政资金	92.96	91.45	91.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	充分发挥了资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王生					财务负责人：张永华

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照文件规定年初下达了2022年的项目					该项目目标完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	2022年的里按照文件要求，我校对项目进行了实施，并实施完成投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.18	24.18			100.00%	10		/
	其中：财政资金	0.00	24.18	24.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	2022年项目为男生宿舍厕所维修，该项目的实施使学生有了一个舒适的在校居住环境，有利于马渡关镇的教育发展。
存在问题	无
改进措施	建议：政府要加大对农村中小学的硬件设施的投入。
项目负责人：王生					财务负责人：张永华


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照文件精神，年初制定了相关的目标任务，财政下达了相应的资金。					严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。
	2.项目实施内容及过程概述	通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	121.33	121.33			100.00%	10		/
	其中：财政资金	0.00	121.33	121.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	补助人次		≥329450		≥329450
		质量指标	补助发放准确率		=100%		=100%
		时效指标	学生就餐及时率		≥95%		≥95%
		成本指标	营养餐工作成本		≤1000元		≤1000元
	效益指标	经济效益指标	营养餐食品质量合格率		=100%		100%
		社会效益指标	学校正常运转率		=100%		100%
		生态效益指标	粮食节约情况		好或坏		好
		可持续影响指标	专项资金管理办法		好或坏		好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%
合计								100
评价结论	该项目的实施，能增强学生体质，促进学生健康发展，而且为贫困家庭减轻经济负担。
存在问题	无
改进措施	建议：希望这一惠民政策继续发展下去。
项目负责人：王生					财务负责人：张永华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据政策文件，年初进行预算，对中小学生家庭贫困的住校生和非住校生进行生活补助。					预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。
	2.项目实施内容及过程概述	各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理。准确摸底，对义教阶段家庭贫困住校生或走读生按时、及时、发放了生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	103.64	103.64			100.00%	10		/
	其中：财政资金	0.00	103.64	103.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	财政拨款收入预决算差异率		财政拨款与预算数据相符		实际完成指标值
		质量指标	补助发放准确率		由教育局打卡发放		财政拨款与预算数据相符
		时效指标	支出及时到位		100%		与享受学生人数相同
		成本指标	补贴标准		相符		100%
	效益指标	经济效益指标	补贴应发尽率		100%		相符
		社会效益指标	保障学校工作正常运转		100%		100%
		生态效益指标	收支平衡		100%		100%
		可持续影响指标	发放管理机制健全		好坏		100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		好
合计								100
评价结论	该项目的实施保障了学生的入学率为100%，无一人流失，从而也减轻了学生家长的负担。
存在问题	问题：农村中小学学生家庭困难的学生太多了，补助下达的指标不足。
改进措施	建议：政府对该项惠民政策加大投入，能让更多的孩子享受。
项目负责人：王生					财务负责人：张永华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对学前教阶段进行普惠性免除保育教育费补助。					该任务目标的完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	障了农村家庭适龄幼儿入园读书，减轻了家庭经济负担。保障了资金的安全、及时、足额发放。全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.94	29.94			100.00%	10		/
	其中：财政资金	0.00	29.94	29.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	财政拨款收入预决算差异率		预期指标值		实际完成指标值
		质量指标	补助发放准确率		财政拨款与预算数据相符		财政拨款与预算数据相符
		时效指标	支出及时到位		由教科局打卡发放		与享受学生人数相同
		成本指标	补贴标准		100%		100%
	效益指标	经济效益指标	补贴应发尽率		相符		相符
		社会效益指标	保障学校工作正常运转		100%		100%
		生态效益指标	收支平衡		100%		100%
		可持续影响指标	发放管理机制健全		100%		100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		好坏		好
评价结论	及时、足额发放给幼儿保教费，对所有幼儿进行了补助。
存在问题	无
改进措施	这项惠民政策继续发展下去
项目负责人：王生					财务负责人：张永华

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172223T000008180648-公办学校代课教师生活补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况
	2.项目实施内容及过程概述	解决学校代课教师的生活补助，年终一次性发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.36	6.36			100.00%	10		./
	其中：财政资金	0.00	6.36	6.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	公办学校代课教师生活补助项目自评总分100分，该项目实施减轻了学校的负担，提高了代课教师的生活水平。
存在问题	无问题
改进措施	建议：要求政府加大教师投入，让农村学校少请代课教师，从而减轻学校负担。
项目负责人：王生					财务负责人：张永华
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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