第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释11
第四部分附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、主要职能。开展教育教学活动，完成义务教育初中阶段的教育教学工作。
2、做好安全防范工作，保障师生员工的健康安全；抓好学生日常安全及相关安全演练等工作，做好师生的防范教育，确保师生员工安全，做到平安校园。
3、做好课后延时服务，确保课后延时服务落到实处。
4、加强学生营养餐资金的管理使用，确保营养餐资金落到实处，让学生吃好、吃饱，促进学生体质健康良好的发展。
5、人员情况，包括当年变动情况及原因，年终实际教师人数32人。新进2人，学生人数266人。
6、完成上级交办的各项任务。
二、机构设置
宣汉县胡家镇花池初级中学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计558.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.02万元，增长1.27%。主要变动原因是本年度调整基本工资标准，并补发了2021年10-12月的基本工资调标，导致人员经费收入、支出增长较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计558.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.81万元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入18.57万元，占3.33%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计558.38万元，其中：基本支出480.07万元，占85.98%；项目支出78.31万元，占14.02%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计558.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.02万元，增长1.27%。主要变动原因是本年度调整基本工资标准，并补发了2021年10-12月的基本工资调标，导致人员经费收入、支出增长较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出558.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.02万元，增长1.27%。主要变动原因是本年度调整基本工资标准，并补发了2021年10-12月的基本工资调标，导致人员经费收入、支出增长较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出539.81万元，主要用于以下方面:教育支出452.01万元，占83.73%；社会保障和就业支出39.17万元，占7.26%；卫生健康支出18.02万元，占3.34%；住房保障支出30.62万元，占5.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为539.81万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）20502（项）2050203:支出决算为452.01万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505:支出决算为39.17万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102:支出决算为18.02万元，完成预算100%。
4. 住房保障(类)221（款）22102（项）2210201: 支出决算为30.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出539.81万元，其中：
人员经费488.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降6.67%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：
3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降6.67%。主要原因是公务接待少于去年。其中：
国内公务接待支出1.4万元，主要用于用餐费等。国内公务接待批37次，272人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出18.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
2022年，宣汉县胡家镇花池初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县胡家镇花池初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对2个项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（款）02（项）：指基本支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指养老保险等。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指医疗保险。
12.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房保障。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇花池初级中学 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格把控食品采购、下锅等环节，保证营养资金真正落实到位。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 19.17 | 19.17 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 19.17 | 19.17 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 |
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存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：丁春 | 财务负责人：向本峰 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇花池初级中学 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理。准确摸底，对义教阶段家庭贫困住校生或走读生按时、及时、发放了生活补助. | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过学生申请，班级年级学校三方共同互评，保证资金落实到位。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 24.56 | 24.56 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 24.56 | 24.56 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 能有效的减轻贫困家庭经济压力，效果好。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：丁春 | 财务负责人：向本峰 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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