第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县商务局（简称“县商务局”）是宣汉县人民政府的工作部门，为正科级。
县商务局的主要职责是：
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规章和实施细则，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。
（二）负责全县服务业发展工作的组织实施和协调职责。拟订促进商贸流通业发展的政策措施，推进流通体制改革和产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业、连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式的发展。
(三)贯彻执行国家、省、市、县有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。拟订全县物流产业的发展战略、发展规划和政策措施并组织实施。
（四）负责全县对内外开放、经济合作、招商引资、投资促进工作的统筹、协调；指导、组织、协调全县区域经济合作工作。
（五）负责贯彻落实国家、省、市、县有关电子商务发展的方针政策，拟订全县电子商务发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施。
（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，编制大宗产品批发市场规划。拟订城市商业网点规划，负责商业体系建设，促进城乡市场一体化发展。
（七）负责商务领域诚信体系建设。负责对拍卖、典当、民爆仓储、报废汽车、二手车交易等特殊行业的监督管理工作。
（八）负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导。
（九）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（十）负责监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
（十一）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻宣商务代表机构的管理。
（十二）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（十三）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，管理监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务工作。
（十四）管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以宣汉县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（十五）负责贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
商务局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构3个。内设办公室(党建办)、法规股（信访股）、对外经贸股（投资促进股）、市场流通股（电商发展股）、市场建设股（统计股），下设县商务执法大队、县服务业发展办、县商贸物流办公室等直属事业单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2675.10万元。与2021年相比，收、支总计各减少703.26万元，下降20.82%。主要变动原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2675.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2255.10万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入420万元，占16%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2675.10万元，其中：基本支出632.36万元，占23%；项目支出1622.74万元，占61%；政府性基金预算财政拨款支出420万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2675.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少703.26万元，下降20.82%。主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2255.10万元，占本年支出合计的84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1123.25万元，下降33%。主要变动原因是公用经费减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2255.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出362.85万元，占16%；社会保障和就业支出132.91万元，占5.89%；卫生健康支出20.85万元，占0.9%；商业服务业等支出1709.39万元，占75.8%；住房保障支出29.09万元，占1.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2255.10，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为258.42万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.43万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）；支出决算为5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；支出决算为38.78万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；支出决算为8.44万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）；支出决算为80.86万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。
4.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为91.66万元，完成预算100%。商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）；支出决算为600万元，完成预算100%；商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1017.74万元，完成预算100%；
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为29.09万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出632.36万元，其中：
人员经费538.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出决算4万元，占100%。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费和单位来客招待费等。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出420万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对农贸市场补贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）农贸市场摊位补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，免收农民自产自销摊位费，解决农民卖菜难的问题。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农贸市场摊位补助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。通过项目实施，免收农民自产自销摊位费，解决农民卖菜难的问题。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
51000021Y000000011490-日常公用经费 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县商务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县商务局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 全面完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.80 | 41.60 | 41.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 40.80 | 41.60 | 41.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标
| 经济效益指标
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 保障了机关运行 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 厉行节俭 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055888-在职人员工资性支出（行政） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县商务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县商务局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全面完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 144.36 | 170.49 | 170.49 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 144.36 | 170.49 | 170.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 保障民生 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县商务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县商务局 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全面完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 无 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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