第一部分 单位概况4
一、 主要职责4
二、机构设置4
第二部分2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明8
第三部分 名词解释10
第四部分 附件13
第五部分 附表17
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省宣汉县三墩初级中学成立于1985年8月，是一所农村普通初级中学，主要职能是从事义务教育初中阶段的教育教学。学校占地面积4968平方米，有学生530人，11个教学班，教职工46人，其中在编教职工38人，特岗教师8人。
二、机构设置
宣汉县三墩初级中学属财政全额拨款事业单位1个。我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入宣汉县三墩初级中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计842.32万元。与2021年相比，收、支总计各增加1.74万元，增长2%。主要变动原因是人员支出增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计842.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计842.32万元，其中：基本支出732.99万元，占87.02%；项目支出109.33万元，占12.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计842.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.74万元，增长2%。主要变动原因是人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出842.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.74万元，增长2%。主要变动原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出842.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出707.84万元，占84.03%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.36万元，占7.28%；卫生健康支出27.31万元，占3.24%；住房保障支出45.81万元，占5.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为842.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）: 支出决算为707.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为61.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）:支出决算为27.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出732.99万元，其中：
人员经费670.99万元，主要包括：基本工资196.18万元、津贴补贴111.69万元、绩效工资78.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.1万元、其他社会保障缴费0.05万元、生活补助8.07万元、医疗费补助27.31万元、奖励金148.81万元、住房公积金45.81万元。
公用经费62万元，主要包括：办公费17.38万元、印刷费0.88万元、水费6.5万元、电费10.3万元、差旅费8.3万元、维修（护）费10.64万元、培训费8万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少2.4万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少2.4万元下降100%。主要原因是厉行节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县三墩初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县三墩初级中学共有车辆0辆
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。
10、 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
11、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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