2022年度四川省宣汉县土黄镇三胜中心校单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件13

第五部分附表18

一、收入支出决算总表18

二、收入决算表18

三、支出决算表18

四、财政拨款收入支出决算总表18

五、财政拨款支出决算明细表18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表18

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县土黄镇三胜中心校的基本职能和主要工作是：1.全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。2.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。3.制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。

二、机构设置

宣汉县土黄镇三胜中心校属财政全额拨款事业单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计758.80万元。与2021年698.47万元相比，收、支总计各增加60.34万元，增长8.64%。主要变动原因是对教育的投入加大，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计758.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.76万元，占96.17%；政府性基金预算财政拨款收入29.05万元，占3.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计758.80万元，其中：基本支出670.85万元，占88.41%；项目支出87.95万元，占11.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计758.8万元。与2021年698.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加60.34万元，增长8.64%。主要变动原因是对教育的投入加大，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出758.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.34万元，增长8.64%。主要变动原因是对教育的投入加大，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出758.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出589.46万元，占77.68%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.02万元，占10.02%；卫生健康支出23.97万元，占3.16%；住房保障支出40.31万元，占5.31%；城乡社区支出29.05万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为758.8万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为4.66万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为361万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为223.8万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.55万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为46.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）支出决算为0.9万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为27.62万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为23.97万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为40.31万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为29.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出670.85万元，其中：

人员经费616.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年减少2.11万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是学校打紧开支，加大投入教育。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出29.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。

下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。部门预算项目支出绩效自评表见第四部分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级				实施单位（盖章）	宣汉县土黄镇三胜中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照预算管理使用资金、做到专款专用，按时发放。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放教职工工资，对工资有变化的及时调整。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	334.16	311.94	311.94		100.00%	10	10	因年中有人员变化，故对指标有追减。
	其中：财政资金	334.16	311.94	311.94		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	1	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	0	22.5	22.5
合计							100	100
评价结论	严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴清山					财务负责人：张志成

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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