第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件14
第五部分 附表30
一、收入支出决算总表30
二、收入决算表30
三、支出决算表30
四、财政拨款收入支出决算总表30
五、财政拨款支出决算明细表30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表30
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县土黄中学是一所山区高完中，建校于1956年，地理位置较为偏僻，基础设施较为薄弱，实验设备较为简陋。目前全校共有67个教学班，在校学生人数共4606人（其中初中学生1850人，高中学生2756人），在编教职工211人，特岗教师6人，退休人员28人，遗嘱人员4人。学校占地面积32584平方米，校舍建筑面积26498平方米，固定资产总值5541万元。主要从事初中阶段、高中阶段教育、教学工作。
二、机构设置
宣汉县土黄中学属财政全额拨款事业单位1个。
我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入宣汉县土黄中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年与2021年的3663.63万元相比，收、支总计各增加了635.57万元，增加了17.34%。主要变动原因是增加了人员经费及项目支出资金的投入等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4299.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4075.24万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入223.96万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4299.20万元，其中：基本支出3626.75万元，占84.35%；项目支出672.44万元，占15.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4075.24万元。与2021年的3663.63万元相比，收、支总计各增加了411.61万元，增加了11.23%。主要变动原因是增加了项目资金的投入、新进了在职职工14人等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4075.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了411.61万元，增加了11.23%，主要变动原因是增加了项目资金的投入以及新招聘了公费师范生等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4075.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）3469.56万元，占85.13%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出273.6万元，占6.72%；卫生健康支出124.1万元，占3.1%；住房保障支出207.97万元，占5.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4075.24万元，完成预算100%.其中：
1.一般公共服务支出:决算为0万元，决算数等于预算数。
2.教育支出:决算为3469.56万元，其中普通教育支出3469.56万元（小学教育支出6.32万元，初中教育支出725.16万元，高中教育支出2738.08万元），完成预算100%，
3.科学技术支出:决算为0万元，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒支出:决算为0万元，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出:决算为273.6万元，其中：事业单位离退休支出0.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出232.64万元 ，职业年金缴费支出5.74万元， 其他行政事业单位养老支出34.64万元，完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育支出:决算为124.1万元，其中事业单位医疗支出124.1万元，完成预算100%，
7.住房保障支出：决算为207.97万元，其中住房改革支出207.97万元，其中住房公积金207.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3402.80万元，其中：
人员经费3072.65万元，主要包括：基本工资1452.79万元、津贴补贴253.64万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资198.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.64万元、事业单位基本医疗保险支出124.1万元，职业年金缴费5.74万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助40.52万元、奖励金556.46万元，住房公积金207.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费330.15万元，主要包括：办公费84.14万元、印刷费43.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费37.30万元、电费35.49万元、邮电费12.85万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费59.55万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费18万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24.38万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少2.03万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1项目如：高中助学金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、住校费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我校无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。我校无此项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（205类）（02款）（02项）：指小学教育，2050203指初中教育，2050204指高中教育。
10.社会保障和就业（208类（05款）（05项）：指在职人员养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康（210类）（11款）（02项）：指事业单位医疗保险支出。
12.住房保障（221类）（02款）（01项）：指在职人员住房公积金缴费支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我校无此支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成项目年度目标 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 1,739.37 | 1,774.82 | 1,774.82 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 1,739.37 | 1,774.82 | 1,774.82 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 已完全完成项目实施过程，效果好，达到上级要求。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 实施进度需提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 必须完全按照上级要求实施年度计划。提高实施进度。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成项目年度目标 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 208.73 | 207.97 | 207.97 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 208.73 | 207.97 | 207.97 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成项目年度目标 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成项目年度目标 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成项目年度目标 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 7.60 | 5.31 | 5.31 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 7.60 | 5.31 | 5.31 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
按时按质完成 | 已完成 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照指标实施。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.74 | 5.74 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.74 | 5.74 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 按时完成目标任务 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 逐月上缴，保障职工权益。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 250.04 | 232.64 | 232.64 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 250.04 | 232.64 | 232.64 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 逐月上缴，保障职工权益。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 115.82 | 119.48 | 119.48 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 115.82 | 119.48 | 119.48 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 逐月上缴，保障职工权益。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 21.88 | 20.88 | 20.88 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 21.88 | 20.88 | 20.88 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 逐月上缴，保障职工权益。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 8.65 | 6.65 | 6.65 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 8.65 | 6.65 | 6.65 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险（事业） | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄中学 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 逐月上缴，保障职工权益。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 达到了预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金效益有待进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 合理预算，加强业务培训。 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：郑自涛 | 财务负责人：孙长虹 | ||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
