2022年度四川省宣汉县华景初级中学单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明7

八、政府性基金预算支出决算情况说明8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

十、其他重要事项的情况说明8

第三部分名词解释10

第四部分附件13

第五部分附表14

一、收入支出决算总表14

二、收入决算表14

三、支出决算表14

四、财政拨款收入支出决算总表14

五、财政拨款支出决算明细表14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表14

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表14

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表14

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省宣汉县华景初级中学是一所单设初级中学，主要职能是从事义务教育初中阶段的教育教学。宣汉县华景初级中学现有学生930人，在岗职工59人，其中在职职工54人，特岗教师5人。

二、机构设置

宣汉县华景初级中学属财政全额拨款事业单位1个。我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入宣汉县华景初级中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1131.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加31.01万元，增长2.74%。主要变动原因是人员支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1131.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1131.83万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1131.83万元，其中：基本支出934.7万元，占82.58%；项目支出197.13万元，占17.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1131.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.01万元，增长2.74%。主要变动原因是人员支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1131.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.01万元，增长2.74%。主要变动原因是人员支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1131.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出966.62万元，占85.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.53万元，占5.79%；卫生健康支出34.25万元，占3.02%；住房保障支出55.42万元，占4.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1131.83万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为966.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.53万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项））:支出决算为34.25万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1131.83万元，其中：

人员经费977.79万元，主要包括：基本工资225.7万元、津贴补贴118万元、绩效工资150万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.34万元、其他社会保障缴费6.94万元、生活补助7.58万元、医疗费补助34.25万元、奖励金173.3万元、助学金155.26万元、住房公积金55.42万元。

公用经费144.03万元，主要包括：办公费55.13万元、水费4万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费65万元、培训费8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县华景初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县华景初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局				实施单位（盖章）	宣汉县华景初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度项目支出按照预算计划逐项实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	472.63	454.67	454.67		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	472.63	454.67	454.67		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	0	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	10	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	0	22.5	22.5
合计							100	100
评价结论	严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。
存在问题	无
改进措施	按上级要求精准实施年度计划，提高实施效率。
项目负责人：于小松					财务负责人：向守军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金
主管部门		宣汉县教育局				实施单位（盖章）	宣汉县华景初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度项目支出按照预算计划逐项实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	56.72	55.42	55.42		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	56.72	55.42	55.42		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	0	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	0	22.5	22.5
合计							100	100
评价结论	每月及时申报、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于小松					财务负责人：向守军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000180379-离退休医疗补助
主管部门		宣汉县教育局				实施单位（盖章）	宣汉县华景初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度项目支出按照预算计划逐项实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	0	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	0	22.5	22.5
合计							100	100
评价结论	每月及时申报，严格按标准及时缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于小松					财务负责人：向守军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县教育局				实施单位（盖章）	宣汉县华景初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度项目支出按照预算计划逐项实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.35	2.35	2.35		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	2.35	2.35	2.35		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	0	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	100	22.5	22.5
合计							100
评价结论	严格执行财务制度，厉行节约，控制工会经费的支出，积极维护了教职工的合法权益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于小松					财务负责人：向守军

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策