第一部分单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置3
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件13
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）13
第五部分附表15
一、收入支出决算总表15
二、收入决算表15
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。做好学籍管理。做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
2022年度学校机构数1个，没有发生变动。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2394.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加663.8万元，增长38.34%。主要变动原因是人员变化。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2394.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2394.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2394.95万元，其中：基本支出1626.15万元，占67.90%；项目支出768.8万元，占32.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2394.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加663.8万元，增长38.34%。主要变动原因是人员变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2394.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.8万元，增长38.34%。主要变动原因是人员变化。
2022年一般公共预算财政拨款支出2394.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2071.73万元，占86.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出161.9万元，占6.76%；卫生健康支出59.62万元，占2.49%；住房保障支出101.7万元，占4.25%。
2022年一般公共预算支出决算数为2394.95万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为2071.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 支出决算为161.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为59.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为101.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2394.95万元，其中：
人员经费1431.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费169.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制接待标准。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无人员出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是降低接待标准。其中：
国内公务接待支出4.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待165批次，832人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：校本教研、工作检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，共有车辆辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年宣汉县陶成初级中学学生生活补助项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
学校高度重视预算绩效管理工作，根据学校“务实、重绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。一是领导高度重视，二是认真详细的编制年初预算且预算公开，三是初步建立预算绩效管理工作机制，四是初步建立预算绩效管理相关制度。
项目绩效目标完成情况:
2022年项目支出总计768.8万元（义务教育非寄宿生生活补助60.80万元、学生营养餐资金132.98万元、代职代课金2万元、奖补资金10万元、在职教师目标奖250.49万元、特岗教师交通补助1.5万元、营养改善补助资金3万元、退休人员生活补助5.1万元）学校已100%完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县南坝镇昆池中心校2021年度无事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2021年度无经营收入。
4.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。
11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。
12.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时发放了教师工资 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保证全校教师工资及时发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 825.44 | 821.65 | 821.65 | 100.00% | 10 |
| / | |||
其中：财政资金 | 825.44 | 821.65 | 821.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22 |
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22 |
| |
合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 完成好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时发放 | |||||||||
项目负责人：康云平 | 财务负责人：康云平 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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