第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释12
第四部分附件15
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、主要职责
下八镇中心校是一所完全小学，主要职能是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
二、机构设置
宣汉县下八镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员还礼的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1085.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加90.02万元，增长9.04%。主要变动原因是教师薪级、职称晋升，所以2022年财政拨款收入、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1085.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.37万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6.5万元，占0.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1085.87万元，其中：基本支出878.55万元，占80.9%；项目支出207.32万元，占19.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1085.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加90.02万元，增长9.04%。主要变动原因是教师薪级、职称晋升，所以2022年财政拨款收入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1079.37万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.52万元，增长8.4%。主要变动原因是教师薪级、职称晋升，所以2022年财政拨款收入、支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1079.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1079.37万元，占100%：教育支出842.01万元，占78%；社会保障和就业支出152.38万元，占14.12%；卫生健康支出32.31万元，占3%；住房保障支出52.67万元，占4.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1079.37万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为22.25万元，完成预算100%。
2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为819.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为63.81万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为87.4万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为32.31万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为52.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1079.37万元，其中：
人员经费867.02万元，主要包括：基本工资260.94万元、津贴补贴60.15万元、绩效工资154.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.81万元、其他社会保障缴费7.9万元、生活补助103.1万元、职工医疗保险缴费费32.31万元、奖励金131.23万元、住房公积金52.67万元等。
公用经费11.53万元，主要包括：办公费3.96万元、培训费5.23万元、工会经费2.34万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少2.5万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.5万元，下降100%。主要原因是加强了公务接待的管控，全部在教师食堂用工作餐。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出6.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县下八镇中心校无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县下八镇中心校无政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县下八镇中心校共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、贫困学生生活补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
3.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
4.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201069 | 实施单位 | 宣汉县下八镇中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 207.32 | 执行数： | 207.32 | ||
其中： 财政拨款 | 207.32 | 其中： 财政拨款 | 207.32 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
207.32 | 207.32 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 207.32 | 207.32 | ||
质量指标 | 质量完成率 | 98% | 100% | |||
时效指标 | 发放及时性 | 99% | 100% | |||
成本指标 | 预算成本 | 332.09 | 332.09 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 98% | 100% | ||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好 | |||
可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 好 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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