第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释13
第四部分 附件16
第五部分 附表17
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表18
三、支出决算表19
四、财政拨款收入支出决算总表20
五、财政拨款支出决算明细表21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县下八初级中学是一所九年一贯制学校，主要职能是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
二、机构设置
宣汉县下八初级中学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计557.63万元。与2021年相比，收、支总计各减少26.97万元，下降4.6%。主要变动原因是学校没有营养餐资金收入（学生营养餐资金划拨到宣汉县下八镇中心校）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计557.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.63万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计557.63万元，其中：基本支出533.51万元，占95.7%；项目支出24.12万元，占4.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计557.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.97万元，下降4.6%。主要变动原因是学校没有营养餐资金收入（学生营养餐资金划拨到宣汉县下八镇中心校）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出557.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.97万元，下降4.6%。主要变动原因是学校没有营养餐资金收入（学生营养餐资金划拨到宣汉县下八镇中心校）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出557.63万元，主要用于以下方面:教育支出449.25万元，占80.56%；社会保障和就业支出48.68万元，占8.73%；卫生健康支出20.81万元，占3.71%；住房保障支出33.89万元，占6.1%；国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为552.63万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为449.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为48.68万元，完成预算100%。
3卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为20.81万元，完成预算100%。
4.城乡社区（类）（款） （项）: 支出决算5万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为33.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出533.51万元，其中：
人员经费498.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少3.06万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是学校严格执行了厉行节约的相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年没有变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年没有变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少3.06万元，下降100%。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年我校无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年我校无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我校无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
学校高度重视预算绩效管理工作，根据学校“务实、重绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。一是领导高度重视，二是认真详细的编制年初预算且预算公开，三是初步建立预算绩效管理工作机制，四是初步建立预算绩效管理相关制度。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
3.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
4.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县下八初级中学 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 48.37 | 执行数： | 48.37 | |
其中： 财政拨款 | 48.37 | 其中： 财政拨款 | 48.37 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
48.37 | 48.37 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 完成数量 | 48.37 | 48.37 | |
质量指标 | 质量情况 | 98% | 100% | ||
时效指标 | 发放及时性 | 99% | 100% | ||
成本指标 | 预算成本 | 48.37 | 48.37 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 98% | 100% | |
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 100% | 100% | ||
生态效益 指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好 | ||
可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 好 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 100% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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