第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责：
宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关。宣汉县总工会在县委、达州市总工会领导下开展工作。其主要工作职能是：
1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。
2.负责工运理论政策研究，依照《中华人民共和国工会法》《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。
3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。
5.监督检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。
6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。
7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。
8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。
9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。
10.完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县总工会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计720.55万元。我单位属2022年新增决算单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计720.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计720.55万元，其中：基本支出113.74万元，占15.79%；项目支出606.81万元，占84.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计720.55万元。我单位属2022年新增决算单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出720.55万元，占本年支出合计的占100%。我单位属2022年新增决算单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出720.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）640.44万元，占88.88%。社会保障和就业支出（类）53.90万元，占7.48%，卫生健康支出（类）10.67万元，占1.48%；住房保障支（类）15.54万元，占2.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为720.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为530万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为33.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为76.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为25.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出113.74万元，其中：
人员经费113.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。我单位属2022年新增决算单位。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，宣汉县总工会机关运行经费支出0万元。
2022年，宣汉县总工会政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
9、群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
10、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
11、工会事务（项）：反映工会方面的支出。
12、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13、其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
17、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23、事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24、公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
26.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
27.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 | 51172222T000005706999-困难职工帮扶费及劳模服务 |
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主管部门 | 宣汉县总工会本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县总工会 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益，宣传和弘扬劳模精神，促进全社会形成尊重劳模、关心劳模、爱护劳模的浓厚氛围。 | 劳模慰问126人次，困难职工帮扶150人次。 |
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2.项目实施内容及过程概述 | 为困难职工及劳模提供帮助、维权及服务，劳模慰问，困难职工帮扶。 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| |||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 劳模慰问 | ≥ | 126 | 人 | 126 | 15 | 15 |
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困难职工帮扶 | ≥ | 150 | 人 | 150 | 15 | 15 |
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质量指标 | 困难职工帮扶完成比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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成本指标 | 困难职工帮扶 | ≥ | 150000 | 元 | 150000 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 为困难职工及劳模提供帮助、维权及服务 | ≥ | 176 | 人 | 176 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升困难职工及劳模满意度 | ＝ | 100 | % | 90 | 15 | 13 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 全年劳模慰问126人次，困难职工帮扶150人次， |
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存在问题 | 困难职工及劳模满意度有待加强 |
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改进措施 | 增强服务质量，提升困难职工及劳模满意度 |
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项目负责人：程轩 | 财务负责人：王亚军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 | 51172222T000006810998-工会经费 |
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主管部门 | 宣汉县总工会本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县总工会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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财政代缴工会经费 |
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2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民共和国工会法》相关规定，结合我县实际，机关事业单位全部职工工资总额的1％部分由财政部门代缴。 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目严格按照预算执行。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人：李红霞 | 财务负责人：王亚军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 | 51172222T000007218315-省级工会专项资金 |
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主管部门 | 宣汉县总工会本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县总工会 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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省部级劳模补助18.51万，困难职工补助2.099万，常态化送温暖资金56.2万 |
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2.项目实施内容及过程概述 | 通过提前组织省部级劳模及困难职工调查审核工作，摸清总体情况，根据各单位反馈情况制作预算，按预算将资金通过“一卡通”“工会会员卡”进行发放。 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 76.81 | 76.81 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目严格按照预算执行，通过组织发放省部级劳模荣誉津贴，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人：程轩 | 财务负责人：王亚军 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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