第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释10
第四部分 附件13
第五部分 附表14
一、收入支出决算总表14
二、收入决算表15
三、支出决算表15
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省宣汉县塔河镇中心校是一所九年一贯制学校，其主要职责是小学教育、初中教育。坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
二、机构设置
宣汉县塔河镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1270.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加93.48万元，增长7.94%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1270.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.38万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1270.38万元，其中：基本支出1066.74万元，占83.97%；项目支出203.64万元，占16.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1270.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加93.48万元，增长7.94%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1250.38万元，占本年支出合计的98.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.48万元，增长6.24%。主要变动原因是人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1250.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出987.28万元，占78.96%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.12%；社会保障和就业支出164.5万元，占13.16%；卫生健康支出37.17万元，占2.97%；住房保障支出59.94万元，占4.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1250.38万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为43.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为596.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为347.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为20.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为71.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1066.74万元，其中：
人员经费1013.68万元，主要包括：基本工232万元、津贴补贴78万元、绩效工资229.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.45万元、职工基本医疗保险缴费37.17万元、其他社会保障缴费9.01万元、住房公积金59.94万元，个人和家庭的补助295.35万元，生活补助106.95万元，奖励金188.4万元。
日常公用经费53.06万元，主要包括：办公费18.49万元、印刷费2万元、水费4万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、培训费4万元、劳务费3万元、工会经费2.57万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少2.3万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少2.3万元，下降100%。主要原因是没有公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年宣汉县塔河镇中心校幼儿运动场维修项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
2022年项目支出总计203.64万元（幼儿运动场维修29.7504万元、幼儿建档立卡0.52万元、幼儿保教费减免7.35万元、公办幼儿园公用经费6万元；特岗教师交通补助1.05万元、非税返还4.88万元、校舍维修19.0974万元、代课教师生活补助0.27万元、县级公用经费19.2698万元、营养改善资金2.27万元、贫困学生生活补助16.8625万元、奖补资金14万元、校门维修5.2083万元；营养改善资金34.9335万元、贫困学生生活补助16.8625万元、奖补资金5万元、宣传文化专项支出1.5万元；校舍维修20万元）学校已100%完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县塔河镇中心校2022年度无事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2022年度无经营收入。
4.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。
11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。
12.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
