第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县南坝镇幼儿园是一所独立建制幼儿园，地处宣汉县南坝镇校园街45号，主要完成农村学前教育保育教育任务。该园校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设党建办公室、行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室等，年末实有在编教师16人，临聘人员27人，退休人员7人。
二、机构设置
宣汉县南坝镇幼儿园属于一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计391.65万元。与2021年相比，收、支总计减少1.14万元，下降0.29%。主要变动原因是人员经费减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计391.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.56万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入13.09万元，占3.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计391.65万元，其中：基本支出261.64万元，占66.8%；项目支出130.01万元，占33.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计391.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.14万元，下降0.29%。主要变动原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出391.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.14万元，下降0.29%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出391.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出303.3万元，占77.44%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.35万元，占12.35%；城乡社区支出13.09万元，占3.34%；卫生健康支出10.03万元，占2.56%；住房保障支出16.87万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为391.65万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为302.76万元，完成预算100%。
2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为20.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为10.53万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 支出决算为17.09万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）11（款）02（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）08（款）99（项）: 支出决算为13.09万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出261.64万元，其中：
人员经费260.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
4.国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出13.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我园无机关运行经费支出
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，我园无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我园无车辆。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年宣汉县南坝镇幼儿园幼儿建档立卡保教费减免等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体运行良好，让资金发挥了很好的作用。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看教师工资支出情况，没有出现截留和挪用的情况；学生资助资金全部按照标准打卡发放的学生社保卡中，做到了应助尽助，没有出现资金截留和挪用的情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县南坝镇幼儿园2022年度无事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。宣汉县南坝镇幼儿园2022年度无经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。宣汉县南坝镇幼儿园2022年度无其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205（款）02（项）01、02：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06、99：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。
11.城乡社区支出（类）212（款）08（项）99：指国有土地使用权出让收入安排的支出中的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
12.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。
13.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县南坝镇幼儿园 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 130.01 | 执行数： | 130.01 | ||
其中： 财政拨款 | 130.01 | 其中： 财政拨款 | 130.01 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
130.01 | 130.01 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 完成 数量 | 130.01 | 130.01 | ||
质量指标 | 质量 情况 | 98% | 100% | |||
时效指标 | 发放及时性 | 99% | 100% | |||
成本指标 | 预算 成本 | 130.01 | 130.01 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济 效益 | 98% | 100% | ||
社会效益 指标 | 应发尽 发率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好 | |||
可持续影响指标 | 管理机制 健全性 | 定性 | 好 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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