第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分 2022年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释12
第四部分 附件14
第五部分 附表15
一、收入支出决算总表15
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省宣汉县五宝镇学校是一所九年一贯制学校，其主要职责是小学教育、初中教育。学校的主要职责是提供教育和培养人才。具体来说包括以下几个方面：
1. 传授知识和技能：学校通过各种课程和教学活动，向学生传授各种学科知识和技能，帮助学生掌握必要的知识和技能，为未来的学习和工作做好准备。
2. 培养人才：学校不仅要传授知识和技能，还要培养学生的综合素质和能力，如批判性思维、创新能力、团队合作能力、领导能力等，帮助学生成为有价值的社会人才。
3. 促进个人发展：学校提供各种机会和资源，帮助学生发展个人兴趣爱好和特长，促进学生的个性发展和自我实现。
4. 提供社会服务：学校还承担着为社会服务的职能，如为社区提供教育资源和服务、参与社会公益活动等，为社会发展作出贡献。
5. 开展科研活动：学校也是进行科研活动的重要场所，学校的教师和研究人员通过开展科研活动，推动学科发展和科技进步。
6. 促进文化传承和发展：学校也是文化传承和发展的重要场所，学校通过教育和文化活动，传承和弘扬优秀的文化传统，推动文化创新和发展。
二、机构设置
宣汉县五宝镇学校属于一级预算单位，下设独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位。全校编制137人，实有在职教师138人，年末在校学生2378人，遗属22人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年预算收入2727.04万元，支出2727.04万元，2022年预算2860.34万元，支出2860.34万元。比上年增加133.3万元。主要变动原因是项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2860.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2773.84万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入86.5万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2860.34万元，其中：基本支出2669.35万元，占93.3%；项目支出190.99万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2860.34万元，支出2860.34万元，比上年增加133.3万元。主要变动原因是项目经费支出增加。其中基本支出2669.35万元，项目支出190.99万元。项目支出主要为营养餐补助、幼儿园校舍维修、幼儿专项资金、少年宫建设、幼儿学生免保教费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年本年一般公共预算财政拨款收入2773.84万元，占97%；与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.3万元。主要变动原因是项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2773.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2280.81万元，占82%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出274.13万元，占9.8%；卫生健康支出85.9万元，占3%；住房保障支出133万元，占4.8%，其他支出1.5万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2773.84万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为128.56万元，完成预算100%。
2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为1267.42万元，完成预算100%。
3.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为884.83万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为160.99万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为19.19万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 支出决算为92.27万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为85.9万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）02（款）01（项）: 支出决算为133万元，完成预算100%。
10.其他（类）60（款）04（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2669.35万元，其中：
人员经费2449.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费219.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增长/减少0万元，增长/下降0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出86.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，我校无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我校无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对4项目（营养餐补助资金、学生资助资金、学校公用经费和教师工资）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体运行良好，让资金发挥了很好的作用。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看学生营养餐补助资金让学生吃好，没有出现截留和挪用的情况；学生资助资金全部按照标准打卡发放的学生社保卡中，做到了应助尽助，没有出现资金截留和挪用的情况。
1. 项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金888.97万元，覆盖率达到100%。
按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县五宝镇学校2022年度无事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2022年度无经营收入。
4.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。
11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。
12.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县五宝镇学校 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 888.97 | 执行数： | 888.97 | |
| 其中： 财政拨款 | 888.97 | 其中： 财政拨款 | 888.97 | |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
| 888.97 | 888.97 | |||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成 指标 | 数量指标 | 完成 数量 | 888.97 | 888.97 |
|
| 质量指标 | 质量 情况 | 98% | 100% |
|
| 时效指标 | 发放及时性 | 98% | 100% |
|
| 成本指标 | 预算 成本 | 888.97 | 888.97 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济 效益 | 98% | 100% |
|
| 社会效益 指标 | 应发尽 发率 | 100% | 100% |
|
| 生态效益 指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好 |
|
| 可持续影响指标 | 管理机制 健全性 | 定性 | 好 |
| 满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 100% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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