第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
中共宣汉县直属机关工作委员会（以下简称直工委）是中共宣汉县委的工作部门,负责领导县直机关党的工作。主要职责：
1.规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督工作。
2.负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导县直机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。
3.综合指导县直机关精神文明建设工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。
4.负责县直机关各部门机关党组织建立的审查、报批和参与机关党委（总支、支部）书记的考核、报批工作；审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。
5.领导县直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议县直机关党员干部违反党纪的处理意见。
6.指导县直机关各部门党组织搞好中心组学习；指导局级党政领导班子过好“双重”组织生活、开好班子民主生活会；指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习及党的路线、方针、政策、科学文化业务知识的学习；组织县直机关在职科级领导干部短期集中理论学习。
7.负责抓好县直机关党员的教育管理和培训县直机关入党积极分子；指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责县直机关新党员的审批工作。
8.指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治、统战、老龄工作。协助行政领导抓好机关其他各项工作。
9.领导抓好县直机关（业余）党校工作。
10.负责做好县级机关岗位目标管理考核工作。
11.完成县委交办的其他工作任务。
二、机构设置
中国共产党宣汉县直属机关工作委员会属于属于一级预算单位，内设机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计182.66万元。与2021年相比，收、支总计各减少121.01万元，下降39.85%，主要变动原因是机构改革，单位合并。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计182.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计182.66万元，其中：基本支出110.87万元，占60.70%；项目支出71.79万元，占39.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计182.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少121.01万元，下降39.85%，主要变动原因是机构改革，单位合并。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出182.66万元，占本年支出合计的占100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.01万元，下降39.85%，主要变动原因是机构改革，单位合并。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出182.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）157.79万元，占86.38%。社会保障和就业支出（类）13.84万元，占7.58%，卫生健康支出（类）5.17万元，占2.83%；住房保障支（类）5.87万元，占3.21%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2022年一般公共预算支出决算数为182.66万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为62.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出110.88万元，其中：
人员经费101.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，较上年减少3.88万元，下降90.18%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出无。
2.公务用车购置及运行维护费支出无。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.88万元，下降90.18%。主要原因是机构改革，接待任务减少，节约开支。
国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。
外事接待支出无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，中国共产党宣汉县直属机关工作委员会机关运行经费支出9.37万元，比2021年减少7.41万元，下降44.15%，主要原因是机构改革，单位合并。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，中国共产党宣汉县直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、20111纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。
11、2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。
12、20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
13、2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、2013150事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
15、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
16、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
19、2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
20、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
23.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
24.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
25、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
26、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
27、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
28.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
29.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005709016-直工委专项业务经费 | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县直属机关工作委员会本级 | 实施单位（盖章） | 中共宣汉县直属机关工作委员会本级 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展县直机关党组织政治、组织、作风建设管理、监督检查工作。规范县直机关党员管理，督导县直机关党员工作。 | 召开全县机关党建专题会议2次，新发展党员96人，培训入党积极分子及党务干部208人 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展县直机关党组织政治、组织、作风建设管理、监督检查工作。召开全县机关党建专题会议2次，新发展党员96人，培训入党积极分子及党务干部208人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.61 | 00.00 | 55.61 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 55.61 | 20.00 | 55.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开全县机关党建 专题会议 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |
新发展党员 | ≥ | 90 | 人 | 96 | 10 | 10 |
| |||
培训入党积极分子及党务干部 | ≥ | 200 | 人 | 208 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 新发展党员 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
召开全县机关党建专题会议 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 培训入党积极分子及党务干部 | ≤ | 150000 | 元 | 150000 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 直机关党建水平 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关党员干部满意度 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本单位2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 机关党的建设还需进一步加强，机关党务工作者水平待提高。 | |||||||||
改进措施 | 广泛开展学习教育培训，进一步加强组织建设、能力建设。 | |||||||||
项目负责人：毛玉斌 | 财务负责人：张成 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
