第一部分单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置3
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件15
第五部分附表23
一、收入支出决算总表23
二、收入决算表23
三、支出决算表23
四、财政拨款收入支出决算总表23
五、财政拨款支出决算明细表23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县南坪镇观山中心校始建于1949年，是一所完全小学，主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。学校占地面积6670平方米，教学班级13个，现有学生近150人，辖一所中心校。我校现有在职教师29人（其中：特岗教师5人），退休教师13人，遗属人员8人，临聘人员 2人。
二、机构设置
宣汉县南坪镇观山中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计511.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.94万元，增长3.2%。主要变动原因是财政拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计511.12万元，其中:一般公共预算财政拨款收入509.62万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.29%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计511.12万元，其中:基本支出486.82万元，占95.25%；项目支出24.30万元，占4.75%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计511.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.94万元，增加3.22 %。主要变动原因是本年度财政投入增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出509.62万元，占本年支出合计的99.71%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加15.94万元，增加3.23 %。主要变动原因是本年度财政投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2022年一般公共预算财政拨款支出509.62万元，主要用于以下方面: 教育支出400.05万元，占78.50%；社会保障和就业支出66.24万元，占13.00%；卫生健康支出16.17万元，占3.17%；住房保障支出27.16万元，占5.33%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为509.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算4.11万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算395.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算0.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算31.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算34.20万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算16.17万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算27.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出486.82万元，其中：
人员经费423.92万元，主要包括：基本工资114.46万元、津贴补贴60.24万元、绩效工资68.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.73万元、职工基本医疗保险缴费16.17万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金27.16万元、生活补助40.85万元、奖励金61.09万元。
公用经费62.90万元，主要包括：办公费15.76万元、印刷费8.50万元、水费2.30万元、电费5.50万元、邮电费5.40万元、差旅费6.80万元、维修（护）费9.80万元、培训费7.80万元、工会经费1.04万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年减少1.26万元，增加100.00%。主要原因是年初未预算。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出1.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坪镇观山中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行政策，让100余名学生，享受到了营养餐政策。 | 去年完成目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在项目实施过程中，结合学生身体健康成长需要，制定科学合理百膳食搭配，让他们在享用美食的同时，也能获得充足的营养。在这个过程中，学校也会加强对食品安全的监管，确保学生的健康和安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.06 | 8.06 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.06 | 8.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | = | 260 | 个 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 全年营养餐学生就餐率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年营养餐用餐天数 | ≥ | 177 | 天 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 营养餐食品质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
产出指标 | 成本指标 | 营养餐工作成本 | ≤ | 8 | 元 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
产出指标 | 时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保证义务教育学生午餐质量，肉品数量，资金完全用于改善学生午餐，深受社会、学生及家长好评 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁常馨 | 财务负责人：杨旺 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坪镇观山中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强家庭经济困难学生的实时监控，保障家庭经济困难学生的生活补助。 | 保全校家庭经济困难学生全部都享受到了生活补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实相关文件，让家庭经济困难学生全部享受生活补助 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.18 | 10.18 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.18 | 10.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 经济困难识别准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分，保障了家庭经济困难学生的政策享受。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁常馨 | 财务负责人：杨旺 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坪镇观山中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障幼儿学生的政策落实 | 严格按照文件精神执行，让在园学生全部享受 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开学报名时幼儿学生直接按政策减免保教费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 100.00% | 10 | 10 | / | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 幼儿享受免保教费比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 时效指标 | 享受免保教费及时率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分，严格按照相关政策执行，让在园学生应享尽享。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：袁常馨 | 财务负责人：杨旺 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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