2022年度宣汉县社会治安综合治理中心单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责。

　　宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进矛盾纠纷多元化解工作。增挂县网格化服务监督管理中心牌子，实行一套班子两块牌子，统筹协调推进全县网格化服务管理各项工作。指导县乡村三级综治中心平台建设和运行管理，完善工作对接机制；负责开展基层社会治理工作调查研究，向县委、县政府提出有关基层社会治理及矛盾纠纷调处化解方面的意见和建议。负责全县社会治安防控体系信息平台建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。

　　二、机构设置。

　　宣汉县社会治安综合治理中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计341.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加37.36万元，增长12%。主要变动原因是城市社区增加网格员数量，致网格化专项业务经费增加，在职人员工资调整、人员新增。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计341.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计341.08万元，其中：基本支出85.3万元，占25%；项目支出255.78万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计341.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.36万元，增长12%。主要变动原因是城市社区网格员数量增加，致网格化专项业务经费增加，在职人员工资调整、人员新增。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出341.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.36万元，增长12%。主要变动原因是城市社区网格员数量增加，致网格化专项业务经费增加，在职人员工资调整、人员新增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出341.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出326.47万元，占95.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.44万元，占1.9%；卫生健康支出3.33万元，占1%；住房保障支出4.84万元，占1.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为341.08万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为255.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为70.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出85.3万元，其中：

　　人员经费78.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费6.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年相等。决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年减少1.2万元，下降80%。主要原因是本着厉行节约，严格按照预算开支。其中：

　　国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：根据单位本年度省市专家来宣开展网格员培训和来宣督导调研矛盾纠纷多元化解和网格化工作产生的公务接待费相关费用进行开支。

　　外事接待支出0万元，本年度单位没有外事接待工作。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县社会治安综合治理中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是本单位为事业单位。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，宣汉县社会治安综合治理中心政府采购支出总额0万元。本单位全年无政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县社会治安综合治理中心共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大调解和网格化项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。一是大调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，在县综治中心搭建多元化解信息平台，印发《宣汉县“一站式”矛盾纠纷化解运行管理办法（试行）》。分别建立公调对接、检调对接、访调对接、诉非衔接制度，力促基层各类矛盾纠纷纳入法治轨道并得到及时有效化解。坚持“县、乡、村”一体推进，1个县级、37个乡镇（街道）、423个村（社区）建立矛盾纠纷多元化解协调中心（调解室）。组建专业、行业性调解组织16个。严格落实村（社区）每周、乡镇（街道）每半月、县（市、区）每月纠纷排查机制，建立数据台账，按照“三三化解机制”，限期协调化解。全年平台共计录入各类矛盾纠纷13377件，正在调处77件，调处成功13300件；调处成功率达99.42%。二是网格化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235.78万元，执行数为235.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照“网格统一划分、资源统一整合、人员统一调配、信息统一采集、工作统一要求”构建全科网格，以县委县政府两办名义印发《关于进一步深化网格化服务管理工作的实施意见》，进一步明确了网格划分原则和网格员基本职责。根据村（社区）建制调整，经县委常委会同意，在东乡街道、蒲江街道新增城市网格员34名。在上海、广安疫情暴发时，县委政法委主动作为，充分发动全县581名网格员积极参与疫情防控，深入开展敲门行动，摸清网格内外来（返乡）人员底数，实施精细管理，协同村（社区）开展核酸检测。聚焦网格员主责主业，截至目前，共办理民生服务事项106350件，特殊人群和出租屋走访、消防安全排查等三项重点工作完成率100%，网格活跃度达99.52%，省级采用优秀网格稿件39件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005708381-大调解专项业务
主管部门		中共宣汉县委政法委员会本级					实施单位（盖章）	宣汉县社会治安综合治理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全力构建矛盾纠纷多元化解体系，开展大调解“六进”活动，化解县委、县政府交办的各类重大矛盾纠纷，完成省市交办的各项目标任务，为平安宣汉建设筑牢根基。					在县综治中心搭建多元化解信息平台，印发《宣汉县“一站式”矛盾纠纷化解运行管理办法（试行）》，扎实开展大调解“六进”活动，全年化解各类矛盾纠纷13300件，化解重大矛盾纠纷14件。
	2.项目实施内容及过程概述	在县综治中心搭建多元化解信息平台，印发《宣汉县“一站式”矛盾纠纷化解运行管理办法（试行）》，分别建立公调对接、检调对接、访调对接、诉非衔接制度，力促基层各类矛盾纠纷纳入法治轨道并得到及时有效化解。坚持“县、乡、村”一体推进，1个县级、37个乡镇（街道）、423个村（社区）建立矛盾纠纷多元化解协调中心（调解室）。组建专业、行业性调解组织16个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	4	4
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	其他资金							2	2
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	平台矛盾纠纷信息录入	≥	4000	件	13300	10	10
			多元化解平台使用率	＝	423	个（台、套、件、辆）	423	10	10
			召开会议、打造调解室、平台运行	≥	12	次/年	12	10	10
			矛盾纠纷化解量	≥	3600	件	13300	10	10
			“随手调”运用	＝	423	个（台、套、件、辆）	423	10	10
			保障社会稳定	定性	好坏	其他	好	10	10
			宣传效果较好	≥	3	批次	10	10	10
		生态效益指标	构建多层级矛盾纠纷多元化解体系	＝	3	类	3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升平安建设满意度	≥	980	‰	950	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
存在问题	普法宣传还需进一步加强，由于财政经费紧张，基层调解员专职化程度不够。
改进措施	广泛开展“八五”普法，积极采取政府购买服务方式补充专职调解员。
项目负责人：贺操					财务负责人：裴义攀

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005708435-网格化专项业务
主管部门		中共宣汉县委政法委员会本级					实施单位（盖章）	宣汉县社会治安综合治理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照省、市、县党委政府关于推进网格化服务管理工作实施意见和工作要求，持续开展网格化服务管理，建立健全网格员和社会管理员队伍，实现网格事件处复率、特殊人群走访率、网格活跃度达100%					经县委常委会同意，在东乡街道、蒲江街道新增城市网格员34名，充分发动全县581名网格员积极参与疫情防控，深入开展敲门行动，摸清网格内外来（返乡）人员底数，办理民生服务事项106350件，特殊人群和出租屋走访、消防安全排查等三项重点工作完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	深化综治中心建设运用，在原县惠民帮扶中心完成县综治中心升级改造，在南坝镇高标准打造了南坝片区综合服务中心，同步落实了县综治中心人员入驻、工作运行、督导考核等系列配套制度，最大限度发挥实体实战能力。印发了《关于进一步深化网格化服务管理工作的实施意见》，在社区大党委下设置了网格党总支，原则上网格党组织书记由社会管理员兼任，社区每个网格设置党支部或党小组，还建立社区常职干部包网联户制度，将社区工作者全部编入网格，推动平安建设工作在基层落地落实。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	219.80	235.78	235.78			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	219.80	235.78	235.78			100.00%	4	4
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	其他资金							2	2
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	城市社区网格员工资保障	＝	177	人	177	10	10
		社会效益指标	平台信息录入	≥	10	万件	11万件	10	10
			网格事件处理	≥	10	万件	10万件	10	10
			重点工作完成量	≥	3	名	3	10	10
			定期开展特殊人群和出租屋走访	≥	2000	人数	2500	10	10
			网格终端机登录	＝	637	台套	637	10	10
		生态效益指标	构建多层级网格化体系	≥	4	类	5	10	10
		生态效益指标	召开会议和开展宣传活动	≥	10	次	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高平安建设群众满意度	≥	980	‰	980	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
存在问题	全年目标完成效果较好，没有问题
改进措施	按照上级文件要求，积极推进网格员队伍专职化
项目负责人：贺操					财务负责人：裴义攀

　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度宣汉县社会治安综合治理中心单位决算公开表.XLS

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