第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释12
第四部分附件15
第五部分附表19
一、收入支出决算总表19
二、收入决算表19
三、支出决算表19
四、财政拨款收入支出决算总表19
五、财政拨款支出决算明细表19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表19
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县大成镇中心校是一所农村完全小学，下辖附设一所幼儿园，主要负责宣汉县大成镇辖区的小学义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费主要来源于财政拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
二、机构设置
宣汉县大成镇中心校是一个独立核算单位，是一级预算单位，无下属二级单位。
学校共设行政办、教务处、政教处、总务处、安全管理办公室五大机构。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1865.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加422.04万元，增长29.25%。主要变动原因是人员经费增加（工资调标）和项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1865.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.61万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入14.5万元，占0.78%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1865.11万元，其中：基本支出1439.37万元，占77.17%；项目支出425.74万元，占22.83%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1865.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加422.04万元，增长29.25%。主要变动原因是人员经费增加（工资调标）和项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1850.61万元，占本年支出合计99.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.04万元，增长28.37%。主要变动原因是人员经费增加（工资调标）和项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1850.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元，占0%（本年度无此项支出）；教育支出1484.42万元，占80.21%；科学技术支出0万元，占0 %（本年度无此项支出）；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %（本年度无此项支出）；社会保障和就业支出230.16万元，占12.44%；卫生健康支出52.59万元，占2.85%；住房保障支出83.44万元，占4.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1850.61万元，完成预算100%。其中：
1.205教育支出：支出决算为1484.42万元，均为20502普通教育支出，完成预算100%，决算数等于预算数；其中：2050201学前教育（项）: 支出决算为181.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050202小学教育（项）: 支出决算为1302.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.208社会保障和就业支出： 支出决算为230.16万元，均为20805行政事业单位养老支出，完成预算100%，决算数等于预算数；其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为104.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2018万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080599其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为123.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为52.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为83.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1439.37万元，其中：
人员经费1357.42万元，主要包括：基本工资436.7万元、津贴补贴129.83万元、绩效工资206.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.62万元、职业年金缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费52.59万元、其他社会保障缴费12.77万元、住房公积金83.44万元、生活补助134.06万元，奖励金194.29万元。
公用经费81.95万元，主要包括：办公费24.11万元、饮水费3.52万元、水费8.22万元、电费10.18万元、邮电费3.12万元、差旅费8.12万元、维修（护）费15.48万元、培训费5.28万元、工会经费3.92万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度无此项支出）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少15280万元，下降100%。决算数等于预算数，主要原因是（本年度无此项预算）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（本年度无此项支出）。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（本年度无此项支出）。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（本年度无此项支出）。
其中：国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：接待具体项目、金额。
外事接待支出0万元，主要用于接待具体项目。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出14.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明（本年度无此项支出）
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度无此项支出
（二）政府采购支出情况
本年度无此项支出
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）22960（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时、足额发放了教职工工资，完成率100% | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行政策，科学合理预算编制，及时、足额完成工资发放。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 728.37 | 739.15 | 739.15 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行数等于调整后预算数，预算执行率达100% | ||
其中：财政资金 | 728.37 | 739.15 | 739.15 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 10 | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | 5 | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格落实工资发放，保障了教职工工资待遇。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格落实，完成率100% | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了单位日常运转。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行数等于调整后预算数，预算执行率达到100%。 | ||
其中：财政资金 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 10 | 22.5 | 22.5 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | 5 | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
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“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策，保障教职工医疗保险费及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行政策，及时上缴费用，完成100% | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障教职工基本医疗。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 48.70 | 50.65 | 50.65 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行数=调整后预算数，预算执行率达到100% | ||
其中：财政资金 | 48.70 | 50.65 | 50.65 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 10 | 22.5 | 22.5 |
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足额保障率 | ＝ | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | 5 | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行，及时落实，保障教职工基本医疗。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
落实政策，及时发放，保障幼儿健康成长。 | 及时落实发放，保障幼儿教育。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实政策，及时发放，保障幼儿健康成长。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 22.74 | 22.74 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行数=调整后预算数，预算执行率达到100% | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.74 | 22.74 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 | 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 落实政策，及时发放，保障幼儿健康成长。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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