2022年度四川省普光镇柳池中心校单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

我单位系九年义务教育一贯制学校，中心校承担辖区内1-9年级的教育教学任务，柳坪村小在承担辖区内1-6年级的教育教学任务的同时，还担负有附设幼儿班的教育教学任务。

二、机构设置

学校内设机构，主要包括：教务处、办公室、政教处、总务处、安全办公室、党建办。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计997.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加66.83万元，增长6.7%。主要变动原因是人员经费增加（工资调标）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计997.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.82万元，占95.95%；政府性基金预算财政拨款收入40.42万元，占4.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计997.24万元，其中：基本支出853.03万元，占85.54%；项目支出144.21万元，占14.46%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

（注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计997.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.83万元，增长6.7%。主要变动原因是人员经费增加（工资调标）。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出956.82万元，占本年支出合计95.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.41万元，增长2.80%。主要变动原因是人员经费增加（工资调标）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出956.82万元，主要用于以下方面:教育支出750.42万元，占78.43%；社会保障和就业支出126.82万元，占13.25%；卫生健康支出29.43万元，占3.08%；住房保障支出50.16万元，占5.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为956.82万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；小学教育（项）: 支出决算为495.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；初中教育（项）: 支出决算为249.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为53.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出853.03万元，其中：

人员经费811.56万元，主要包括：基本工资393.81万元、津贴补贴75.7万元、绩效工资112.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.54万元、职业年金缴费10.51万元、职工基本医疗保险缴费29.43万元其他社会保障缴费7.37万元、住房公积金50.16万元、生活补助50.16万元。

公用经费41.47万元，主要包括：办公费6.05万元、水费2万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维修（护）费13万元、培训费2万元、劳务费5万元、工会经费2.42万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度无此项支出）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出44.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（本年度无此项支出）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度无此项支出

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

本年度无此项支出

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支；教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障工资及时发放、足额发放，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	426.44	422.18	422.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	426.44	422.18	422.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标
存在问题	资金效益有待进一步提高
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额上缴教职工住房公积金，完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额上缴公积金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.18	50.16	50.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	51.18	50.16	50.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标
存在问题	资金效益有待进一步提高
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000183405-遗属生活补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					遗属人员生活补助及时发放、足额发放，完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属人员生活补助及时发放、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.75	15.75	15.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.75	15.75	15.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标
存在问题	资金效益有待进一步提高
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.42	2.42	2.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.42	2.42	2.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标
存在问题	资金效益有待进一步提高
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障教职工养老保险及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工养老保险及时、足额上缴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.82	61.54	61.54			100.00%	10	10
	其中：财政资金	62.82	61.54	61.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标
存在问题	资金效益有待进一步提高
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县普光镇柳池中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障教职工医疗保险费及时、足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障教职工医疗保险费及时、足额上缴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.99	28.39	28.39			100.00%	10	10
	其中：财政资金	27.99	28.39	28.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	达到预期绩效目标
存在问题	资金效益有待进一步提高
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：					财务负责人：

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策