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第一部分 部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置5

第二部分 2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、 其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分 附件20

2023年宣汉县人民政府办公室20

整体绩效评价报告20

一、 部门（单位）基本情况20

二、部门资金收支情况25

三、部门整体绩效分析26

四、评价结论及建议27

第五部分 附表41

一、收入支出决算总表41

二、收入决算表41

三、支出决算表41

四、财政拨款收入支出决算总表41

五、财政拨款支出决算明细表41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表41

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。

2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。

4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。

5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。

6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。

13.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入宣汉县人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县人民政府办公室

2. 宣汉县外事服务中心

3. 宣汉县机关事务管理局

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4215.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加927.02万元，增长28.19%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4215.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3940.97万元，占93.48%；政府性基金预算财政拨款收入275万元，占6.52%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4215.97万元，其中：基本支出2044.79万元，占48.5%；项目支出2171.17万元，占51.5%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4215.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加927.02万元，增长28.19%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3940.97万元，占本年支出合计的93.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加652.02万元，增长19.82%。主要变动原因是财政统筹安排。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3940.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3602.56万元，占91.413%；社会保障和就业支出209.32万元，占5.311%；卫生健康支出59.57万元，占1.512%；农林水支出0.03万元，占0.001%；住房保障支出69.48万元，占1.763%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为801.54万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为749.7万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为291.92万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为828.31万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为750.82万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为76.53万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为103.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为108.89万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.94万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2044.97万元，其中：

人员经费1254.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费790.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为641.76万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算622.73万元，占97.04%；公务接待费支出决算19.02万元，占2.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出622.73万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：轿车42辆、越野车26辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出622.73万元。主要用于责任范围内全县日常工作及应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.2万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出19.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待149批次，1499人次（不包括陪同人员），共计支出19.2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出275万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县人民政府办公室机关运行经费支出156.7万元，比2021年增加7.36万元，增长4.93%。主要原因是人员正常调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县人民政府办公室共有车辆70辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车62辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务接待及基层调研。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机关服务、专项业务及机关事务管理、外事工作及烟叶发展及川烟发展、党代会服务、机关后勤管理服务、公共机构节能经费、办公用房管理经费、机关后勤人员劳务费、公务用车保障、办公家具设备采购、办公用房维修改造、等11个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年宣汉县人民政府办公室整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县人民政府办公室下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县人民政府办公室

2.宣汉县外事服务中心

3.宣汉县机关事务管理局

（二）机构职能和人员概况。

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。

2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。

4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。

5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。

6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。

13.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理；协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作；负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为；负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护，确保系统正常运行；负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。

14.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年在职在编人员79人，其中行政人员56人，事业人员23人。

（三）年度主要工作任务。

1.全力以赴抓好文秘会务工作。坚持从严、从精、实效的原则，规范发文行为，精减文件数量，确保公文快速有序；全力搞好会务统筹协调，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，尽量开短会、开套会，控制会议时间，提高会议质量。

2.坚持不懈抓好信息调研工作。紧紧围绕加速争创全国百强县、勇当达州振兴主力军，聚焦新材料新能源、文化旅游、教育医疗等全县中心工作和群众关注的热点问题，深入基层调研，及时查找问题，深度分析研究，提出合理可行的意见建议。编写的信息和调研文章，注重实事求是、分析入理、特色鲜明，及时反映各类敏感问题，为领导决策当好参谋。

3.不遗余力抓好督查督办工作。加大督促检查力度，善于发现问题，分析问题，准确把握督查工作的角度和高度，力求督查工作具有宏观性、政策性、决策性；加大协调解决问题力度，坚持把协调解决问题作为提高督查实效的突破口，对政府和领导授权的督查事项，实时跟踪，对领导尚未明确的事项，在职责范围内督办解决，提出解决办法和建议；加大督查调研力度，做到督查和调研有机结合，相互促进，确保督查工作情况清楚，有的放矢，措施有力。

4.全心全意抓好后勤保障工作。以“保证运转、促进工作”为目标，千方百计为领导和机关工作人员改善办公条件，提供优质服务，营造良好的工作和生活环境。坚持热情接待、从俭招待的原则，与相关部门配合，确保圆满完成上级机关及兄弟县市考察接待；严格遵守财经纪律，严把财务支出关，坚持厉行节约，杜绝浪费。继续加强对车辆驾驶人员的教育和管理，强化安全责任意识，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车。

5. 外事服务及烟叶培育工作。一是学习贯彻习近平外交思想和中央对外工作方针政策，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神。二是常态化开展外事工作学习，提升工作人员业务能力和工作素养。依法依规开展航达钢铁、优尼科外籍人士来宣服务工作。三是严格贯彻落实中央、省、市和县关于疫情防控的各项决策部署，充分发挥外事工作专班统筹协调作用，抓实抓细全县涉外疫情防控工作。严格排查境外返宣人员，并严格执行“7 7 3 2 1”和“14 7 7”闭环管理要求，落实防疫管控措施。四是定期对外事工作领域进行风险评估，摸排梳理风险隐患，做好宣汉籍留俄毕业生滞俄稳控和引导工作，确保外事领域无重大安全隐患发生。2022年组织召开全县川烟培育会2次，人员分工到乡镇进行地产烟技术指导，全面完成我县地产烟培育任务。

6.统征办相关工作。按照“解放思想、打破常规、创新发展、突破瓶颈”的要求，结合宣汉实际，依据“政府主导、自行申报、出境验票、汇算清缴、专项稽查”的征管模式，采取“源头管控、站点验票、信息对比、查定征收、稽查查补、无票处罚”的征管措施，充分利用煤炭运销监控管理系统，对全县煤炭生产、洗选、经营单位和个人的煤炭运输出境过磅验票进行24小时监控和数据采集，实现煤炭税费应收尽收、据实征收的目标。

7.机关事务管理工作。做好公共机构节能管理工作、办公用房管理工作、公务用车管理工、机关安全保卫工作、机关物业管护工作等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年部门总体收入合计4215.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3940.97万元，占93.48%；政府性基金预算财政拨款收入275万元，占6.52%。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体本年支出合计4215.97万元，其中：基本支出2044.79万元，占48.5%；项目支出2171.17万元，占51.5%。

3.部门总体结转结余情况

2022年本年末部门总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年部门财政拨款收入收入合计4215.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3940.97万元，占93.48%；政府性基金预算财政拨款收入275万元，占6.52%。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年部门财政拨款收入支出合计4215.97万元，其中：基本支出2044.79万元，占48.5%；项目支出2171.17万元，占51.5%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本年末部门财政拨款体无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

本部门于2021年10月开始编制2022年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于2022年初财政下达当年部门预算批复文件；于2023年元月编制了2022年部门决算报表，编写了《决算分析报告》《决算填写说明》。2022年全年按计划按规定执行预算，保障了部门的正常运转，本年末无结余、无违规。

（二）部门整体履职绩效分析。

本部门2022年预算4215.97万元，其中：基本支出2044.8万元，占48.5%；项目支出2171.17万元，占51.5%。基本支出2044.8万元用于保障本单位机构运转的日常支出，包括工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；项目支出2171.17万元包括机关服务749.7万元、专项业务及机关事务管理291.92万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出750.81万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出103.74万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出275万元。本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

（三）结果应用情况。

根据绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。

（四）自评质量。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，本部门严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，做到项目决策科学有效。

（二）存在问题。

一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。

（三）改进建议。

一是加强组织领导，提高问题整改水平。本单位成立了以主要负责人为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。

二是加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。

三是加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县人民政府办公室2022年部门决算公开.XLS​