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　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进矛盾纠纷多元化解工作。负责全县社会治安防控体系信息平台建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。

　　二、机构设置

　　县委政法委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入县委政法委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宣汉县委政法委员会；

　　2.宣汉县社会治安综合治理中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1845.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加708.17万元，增长62.26%。主要变动原因是项目支出增大。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计1845.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1845.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计1845.67万元，其中：基本支出401.29万元，占21.74%；项目支出1444.39万元，占78.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计1845.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加708.17万元，增长62.26%。主要变动原因是项目支出增大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1845.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加708.17万元，增长62.26%。主要变动原因是项目支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1845.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出731.08万元，占39.60%；公共安全支出993.4万元，占53.82%；城乡社区支出50万元，占2.7%;教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.75万元，占1.8%；卫生健康支出16.17万元，占0.88%；住房保障支出22.27万元，占1.21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1845.67万元，完成预算100%。其中：

　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为257.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为255.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为72.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为145.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为910.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

　　行政单位离退休（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为22.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出401.29万元，其中：

　　人员经费347.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，较上年减少1万元，下降13.33%。变化的主要原因是坚持厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降13.33%。主要原因是坚持厉行节约原则。其中：

　　国内公务接待支出7.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，875人次（不包括陪同人员），共计支出7.5万元，具体内容包括：争创全国市域社会治理试点合格城市验收工作、扫黑除恶常态化推进工作、打击整治养老诈骗专项行动、预防打击侵害未成年人违法犯罪集中专项整治行动、命案防范专项治理行动、政法系统“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动等系列专项工作接待。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，机关运行经费支出54.25万元，比2021年增加4.97万元，增长10.09%。主要原因是人员的增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，县委政法委政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，县委政法委共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县委政法委见义勇为等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

　　组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、见义勇为等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：政法委根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益；县委政法委专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我委目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面有支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　第四部分附件

　附件1

　　2022年县级部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　中共宣汉县委政法委员会（以下简称政法委）是中共宣汉县委的工作部门,是党委领导和管理政法工作的职能部门。本年机构数1个，为正科级。县委政法委设7个职能股室，行政编制12个，机关工勤编制2个。

　　（二）机构职能和人员概况。

　　县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。在职人员14人，离休人员0人，退休人员4人，借调人员0人。

　　（三）年度主要工作任务。

　　一、紧扣中心，服务大局促发展

　　一是保障服务“生态立县”战略。持续加大生态环境领域违法犯罪打击力度深化生态保护跨区域协作，联合重庆市二中院、达州市中院、万州区法院共同打造“大三峡•大巴山”生态修复司法实践基地，在巴山大峡谷景区增殖放流点放流鱼苗3500尾。设立巴山大峡谷景区生态环境保护巡回检察室，跨区域联合开展公益诉讼，加强红色文化保护和前河流域生态修复。

　　二保障服务“工业强县”战略。严格落实政法机关“全周期”服务保障重大项目健康发展机制，政法机关领导干部“一对一”挂包联系家重点企业，帮助企业协调解决实际问题。组织警力常态化开展重点企业治安巡防，排查化解涉企矛盾。

　　三是保障服务“文旅靓县”战略。整合巴山大峡谷和月亮坪两大核心景区综治中心、派出所、司法所、旅游环保法庭等资源力量，扎实开展“1+4+N”景区警务服务，做响“大峡谷守护神”法治品牌，助力全国生态旅游度假区建设。创新开展“弘扬红色文化、保护红色遗址”公益诉讼专项活动，推动上峡镇杨柳关无名烈士墓修缮保护，助力杨柳关阻击战无名烈士墓园落成。

　　四是保障服务“开放立县”战略。扎实开展“一月一主题”专项法治宣传活动，推动落实会前学法制度，把“精准监督”理念贯穿到执法司法全过程，对政府重要文件、招商引资重要合同进行合法性审查，纠正监管场所和监外执行社区矫正不规范执法行为，督促整改财产刑不规范执法行为，办理民事监督案件，办理公益诉讼案件，持续净化法治营商环境。

　　二、紧扣主线，严防风险护稳定

　　一是强化公共安全监管。利用手机定位等技术手段，对社区矫正对象动态监管。借助“互联网 ”远程视频会见系统，免费为服刑人员家属探监提供远程视频会见服务。扎实开展危爆物品、道路交通、校园安全监管和森林防灭火工作，全县未发生较大以上安全事故。

　　二是防范化解社会风险。常态化开展矛盾纠纷多元化解，调处各类矛盾纠纷9925件，调处成功率97.54%，全部办结上级交办“治重化积”案件，成功化解省级重点关注信访纠纷1件，挂牌督办化解突出涉稳信访事项65件。

　　三是全力维护社会稳定。建立村（社区）基层国家安全人民防线站（点）120个，组织开展反恐演习演练，扎实开展“四清四保”专项行动，强力铲除各类风险隐患和不稳定因素，成功确保北京“冬奥会”、全国两会、省第十二次党代会和党的二十大等敏感时间节点期间全县上下万无一失、绝对安全。

　　三、紧扣试点，打防并举保平安

　　一是打好市域社会治理现代化试点收官战。升级改造县综治中心，高标准打造南坝片区综合服务中心，建成省级智慧小区18个、“雪亮”视频点位3087个、“天网”视频点位748个、“慧眼”视频点位32000个，智慧化、立体化治安防控体系初步形成。成功推动“雪亮”工程与省、市平台互联互通，创新制定《宣汉县“雪亮”工程运行维护管理考核办法》，实现“雪亮”工程视频在线率月均达97%以上。认真对照《全国市域社会治理现代化试点工作指引》要求，督促指导各地各相关部门完善软硬件资料，全力确保中央、省委政法委检查验收合格。

　　二是打好违法犯罪歼灭战。持续推进常态化扫黑除恶斗争，开展“食品安全行”活动，依法严惩危害食品药品安全犯罪，服务保障群众“舌尖上的安全”。强力惩治“黄赌毒”“盗抢骗”等突出违法犯罪行为，坚决遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，切实保障人民群众生命财产安全。

　　三是打好平安建设提升战。结合城乡基层治理和乡村社会治理现实需要，选优配强村（社区）社会管理员423名，新增城市社区兼职网格员32名，进一步提升网格化服务实体化运行成效。组织村（社区）干部、网格员、“五老”人员等，建立县、乡镇（街道）、村（社区）“红袖标”治安巡防队伍460支，采取徒步巡逻、车巡、定点站岗等方式，协助配合公安常态化开展社会面治安巡逻管控和面对面、心贴心、一对一的为民服务，群众安全感、满意度显著提升。

　　（四）部门整体支出绩效目标。

　　1.行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费347.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.日常公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　3.“三公”经费情况。我单位认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2022年“三公”经费总额为7.5万元：其中公务接待费7.5万元，无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报账制度，较2021年三公经费减少1万元，下降的主要原因是坚持厉行节约。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）部门总体收支情况。

　　1.部门总体收入情况

　　2022年度收、支总计1845.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加708.17万元，增长62.26%。主要变动原因是项目支出增大。

　　2.部门总体支出情况

　　2022年本年支出合计1845.67万元，其中：基本支出401.29万元，占21.74%；项目支出1444.39万元，占78.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　3.部门总体结转结余情况

　　截止年底，无结转结余资金。

　　（二）部门财政拨款收支情况。

　　1.部门财政拨款收入情况

　　2022年财政拨款收入1845.67万元。与2021年相比，财政拨款收入增加708.17万元，增长62.26%。主要变动原因是项目支出增大。

　　2.部门财政拨款支出情况

　　2022年财政拨款支出1845.67万元。与2021年相比，财政拨款支出增加708.17万元，增长62.26%。主要变动原因是项目支出增大。

　　3.部门财政拨款结转结余情况

　　截止年底，无结转结余资金。

　　三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

　　（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

　　1.人员类项目绩效分析

　　行政运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费285.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。年初目标制度合理合规，年中按既定进度执行，年底实现正常支出，完成预算100%，无资金结余，无违规操作纪录。

　　2.运转类项目绩效分析

　　日常公用经费49.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。年初目标制度合理合规，年中按既定进度执行，年底实现正常支出，完成预算100%，无资金结余，无违规操作纪录。

　　3.特定目标类项目绩效分析

　　特定目标类项目经费1444.39万元，主要包括：综治、维稳、见义勇为、扫黑除恶、司法救助、防邪等工作支出。年初目标制度合理合规，年中按既定进度执行，年底实现正常支出，完成预算100%，无资金结余，无违规操作纪录。

　　（二）部门整体履职绩效分析。

　　从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目按规定实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、挪用现象。

　　（三）结果应用情况。

　　我委认真开展了2022年度绩效自评，绩效目标和自评报告，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

　　（四）自评质量。

　　我委整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，并及时开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

　　（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是加强单位内部控制制度建设。确保绩效目标的顺利完成。

附件2

　　2022年县级专项资金预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进矛盾纠纷多元化解工作。负责全县社会治安防控体系信息平台建设，整合“雪亮”“天网”“慧眼”等公共安全视频监控资源，深化联网应用，充分发挥应对重大风险、汇集情报信息、解决治理难题的重要作用。

　　2．根据达市委办发[2005]11号、达市委办发[2005]11号、县委常委会纪要、政府常务会纪要等文件、会议要求落实。

　　3．资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式，严格按照有关规定制定和执行。

　　4．根据当年各项工作实际情况，科学合理分配资金。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：综治工作、维稳工作、见义勇为工作、扫黑除恶工作、司法救助工作、防邪工作。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，统筹协调全县社会治安综合治理工作和维护社会稳定工作，确保社会治安得到有效防控，社会大局和谐稳定，为全县经济建设提供有力的法治保障，人民群众安全感和满意度明显提升，确保不发生1起重大群体性事件、扫黑除恶工作全覆盖、社会治安满意度达到90%以上。

　　3．综合分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1.绩效自评步骤：一是深入推进绩效自评。列入2021年综治、维稳等专项预算的所有项目支出，按要求全部开展绩效自评工作。二是积极履行主体责任。政法委是综治、维稳等专项经费绩效管理的责任主体，负责综治、维稳等专项经费绩效自评工作，对绩效自评结果的完整性、真实性、准确性负责。三是严格落实责任。明确自评责任分工，确保数据准确、结果客观。自评中相关项目指标的实际完成情况和评分应有充分证据和材料支持，对于项目实际绩效与绩效目标偏差较大的、绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，绩效自评结论不得评“好”。

　　2.绩效评价标准及方法：县委政法委对照项目上报时设定的绩效目标，并根据指标的重要性分别设置相应权重，对绩效指标实际执行情况进行打分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据综治、维稳、扫黑除恶等各项工作的实际开展情况和工作进度，由县委政法委提出申请，县财政局审核后划拨。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　综治、维稳等专项经费由县财政局划拨，指导做好突出事件应急处置，全面摸排不稳定因素，攻坚化解稳控突出矛盾问题，指导开展社会稳定风险评估等工作，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　县委政法委财务管理制度规范完善，在经费使用过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　县委政法委制定内部管理制度，严格执行常态化监管程序，定期对监管工作开展自查自评，保障综治、维稳等专项经费使用取得显著成效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　该项目2022年预算投入1444.39万元，实际使用1444.39万元。综治、维稳等工作均完成了项目的预期目标。

　　（二）项目效益情况。

　　推进国家治理体系和治理能力现代化，指导做好突出事件应急处置，全面摸排不稳定因素，攻坚化解稳控突出矛盾问题，指导开展社会稳定风险评估，推动综治、维稳等工作全面提质增效。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过项目的实施落实，为县委政法委各项工作提供了有力支撑。项目综合评价为：好。

　　（二）存在的问题。

　　由于资金紧张，存在工作开展受一定的局限性。

　　（三）相关建议。

　　持续抓好综治、维稳各项工作落地落实，保证项目深入推进。

第四部分附件

第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年中共宣汉县委政法委员会部门决算公开报表.xls