2022年度四川省君塘镇明月中心校单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表21

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

我校系九年义务教育一贯制学校，中心校承担辖区内1-9年级的教育教学任务，还担负有附设幼儿班的教育教学任务。

二、机构设置

学校内设机构，主要包括：教务处、办公室、政教处、总务处、安全办公室、党建办。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计813.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加132.88万元，增长19.53%。主要变动原因是人员经费增加（薪级晋升、岗位变动、艰苦边远津调标）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计813.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.74万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入6.5万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计813.24万元，其中：基本支出723.52万元，占88.97%；项目支出89.72万元，占11.03%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计813.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.83万元，增长6.7%。主要变动原因是人员经费增加（薪级晋升、岗位变动、艰苦边远津调标）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出806.74万元，占本年支出合计99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.88万元，增长18.84%。主要变动原因是人员经费增加（薪级晋升、岗位变动、艰苦边远津调标）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出806.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元，占0%（本年度无此项支出）；教育支出639.13万元，占79.23%；科学技术支出0万元，占0 %（本年度无此项支出）；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %（本年度无此项支出）；社会保障和就业支出98.69万元，占12.23%；卫生健康支出25.68万元，占3.18%；住房保障支出43.24万元，占5.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为806.74万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；小学教育（项）: 支出决算为425.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；初中教育（项）: 支出决算为206.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为98.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为38.05万元，完成预算100%，事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出806.74万元，其中：

人员经费685.79万元，主要包括：基本工资209.82万元、津贴补贴82.03万元、绩效工资100.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.53万元、职业年金缴费7.19万元、职工基本医疗保险缴费25.68万元其他社会保障缴费6.46万元、住房公积金43.24万元、生活补助45.39万元。
　　公用经费75.52万元，主要包括：办公费16.9万元、印刷费4.58万元、水费9.5万元、电费6.5万元、邮电费1.97万元、差旅费8.3万元、维修（护）费14.04万元、培训费3.5万元、劳务费6万元、工会经费1.99万元，其他交通费1.5万元，其他商品服务支出0.74万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度无此项支出）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无此项支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增减少0.76万元，下降100%。主要原因是本年度无此项支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出6.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（本年度无此项支出）

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度无此项支出

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

本年度无此项支出

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）等32个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.205教育类支出（类）：反映政府教育事业支出；

20502普通教育支出（款）：反映政府普通教育事业支出；

2050201学前教育支出（项）：反映政府普通学前教育事业支出；

2050202小学教育支出（项）：反映政府普通小学教育事业支出。

2050203初中教育支出（项）：反映政府普通初中教育事业支出；

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他事业单位实施养老支出（项）：反映事业单位退休人员养老经费支出。

20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业相关支出。

2089999其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业相关支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	369.65	369.88	369.88			100.00%	10	10
	其中：财政资金	369.65	369.88	369.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	能够按时足额发放教职工工资，完成预期目标。
存在问题	资金效率有待进一步提高。
改进措施	合理预算加强业务培训
项目负责人：李兴平					财务负责人：李键

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件精神执行，按时足额上缴住房公积金，保障教职工权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.36	43.24	43.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	44.36	43.24	43.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	能够按时足额缴纳住房公积金，保障教师权益，完成预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李兴平					财务负责人：李键

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000180379-离退休医疗补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.92	0.92	0.92			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.92	0.92	0.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	能够按时足额缴纳教职工医疗保险各项费用，保障了退休教职工权益，完成预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李兴平					财务负责人：李键

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000183070-独子费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	能够按时足额发放教职工独子费，保障了教职工合法权益，完成预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李兴平					财务负责人：李键

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000183405-遗属生活补助
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.26	5.26	5.26			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.26	5.26	5.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	能够按时足额发放遗属生活补助，保障遗属基本生活，完成预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李兴平					财务负责人：李键

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000208298-职业年金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.19	7.19			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	7.19	7.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	能够按时足额缴纳教职工职业年金，保障了教师合法权益，完成预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县君塘镇明月中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.99	1.99	1.99			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.99	1.99	1.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	能够按时足额将工会会费转到学校工会账户，根据实际情况发放慰问品，保障了工会会员的合法权益，完成预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李兴平					财务负责人：李键

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二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策