第一部分单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分2022年度单位决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况3
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明5
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明5
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明5
八、政府性基金预算支出决算情况说明6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明6
十、其他重要事项的情况说明6
（一）机关运行经费支出情况6
（二）政府采购支出情况6
（三）国有资产占有使用情况6
（四）预算绩效管理情况7
第三部分名词解释8
第四部分附件(部门预算项目支出绩效自评表)12
第五部分附表17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
二、机构设置
学校以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
学校共设行政办、教导处、总务处、安全管理办公室四大机构。学校编制人数48人，现实有教职工55人。退休教职工43人，遗属15人。全辖区共有学生570人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1198.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加293.51万元，增长32.4%。主要变动原因是教育支出增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1198.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.59万元，占91.88%；政府性基金预算财政拨款收入97.37万元，占8.12%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1198.96万元，其中：基本支出966.39万元，占80.6%；项目支出232.57万元，占19.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1198.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加293.51万元，增长32.4%。主要变动原因是教育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1101.59万元，占本年支出合计的91.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.64万元，增长21.86%。主要变动原因是教育支出增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出1198.96万元，主要用于以下方面:教育支出889.85万元，占74.2%；城乡社区支出95.87万元，占8%；社会保障和就业支出118.79万元，占10%；卫生健康支出34.27万元，占2.85%；住房保障支出58.69万元，占4.9%；教育事业彩票公益基金1.5万元，占0.05%。
2022年一般公共预算支出决算数为1198.96万元，完成预算100%。其中：
1.205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）: 支出决算为13.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）: 支出决算为587.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）: 支出决算为288.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）: 支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）: 支出决算为34.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为95.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）: 支出决算为58.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）04用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出966.39万元，其中：
人员经费909.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.8万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；、公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降100%。主要原因是全年无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出97.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
无
截至2022年12月31日，宣汉县君塘镇红岭学校共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人员工资、公用经费、助学金等29个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育类支出（类）：反映政府教育事业支出；
20502普通教育（款）：反映普通教育事业支出；
2050202小学教育（项）：反映小学教育支出；
2050203初中教育（项）：反映初中教育支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映事业单位养老支出；
2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位离退休；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出；
20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业支出；
2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
20111行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2011102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府基金用于项目方面的支出；
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映政府国有土地使用权出让收入基金的支出；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映维修项目支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 2022年度在职人员工资预算498.09万元，全年工资及时发放、足额发放，无资金结余 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放教师工资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 479.50 | 498.09 | 498.09 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 479.50 | 498.09 | 498.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | / | |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全年调整后预算498.09万元，执行数498.09万元，无资金结余。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 全年缴纳教师公积金58.69万元，每月按时足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时足额缴纳教职工住房公积金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.56 | 58.69 | 58.69 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 57.56 | 58.69 | 58.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | / | |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 2022年调整后预算58.69万元，执行数58.69万元，无资金结余 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇红岭学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 2022年工会经费预算2.6万元，严格按照工会法使用工会经费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 节日组织教师参加工会活动，对住院教师慰问 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 | / | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | / | |||
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 工会经费严格按《四川省基层工会经费收支管理实施办法》规定使用资金，节假日组织教师参加工会活动 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李晓明 | 财务负责人：张柏生 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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