第一部分 单位概况3

一、 主要职责3

二、 机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、 其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件19

第五部分 附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23

 第一部分 单位概况

一、主要职责

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。

2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。

4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。

5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。

6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。

13.按规定要求，承担直属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县人民政府办公室设综合室、研究室、一秘书股、二秘书股、信息股、电子政务股、行政股、保卫股、政工股9个内设机构及县政府信息公开办、县政府应急值守中心、县政府督查室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2182.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加373.9万元，增长20.67%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2182.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2182.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2182.82万元，其中：基本支出1232.83万元，占56.48%；项目支出949.99万元，占43.52%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2182.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加373.9万元，增长20.67%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2182.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.9万元，增长20.67%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2182.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1880.25万元，占86.139%；社会保障和就业支出192.17万元，占8.804%；卫生健康支出51.93万元，占2.379%；农林水支出0.03万元，占0.001%；住房保障支出58.44万元，占2.677%。

​ （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2182.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为801.54万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为629.29万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为291.92万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为52.19万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为28.78万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为76.53万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为106.29万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.94万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1232.83万元，其中：

人员经费1076.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费156.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.3万元，完成预算100%，较上年减少14.09万元，下降43.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元，占14.92%；公务接待费支出决算15.57万元，占85.08%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.16万元，下降72.4%。主要原因是厉行节俭，根据实际调整。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于调研、迎检、督查等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少6.93万元，下降30.8%。主要原因是厉行节俭，根据实际调整。其中：

国内公务接待支出15.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，1090人次（不包括陪同人员），共计支出15.57万元，具体内容包括：上级来宣调研、督查、检查等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县人民政府办公室机关运行经费支出156.7万元，比2021年增加7.36万元，增长4.93%。主要原因是正常调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对机关服务、专项业务及机关事务管理2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县人民政府办公室2022年单位决算公开.XLS​