第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
（一）拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。协调县直各部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工。
（二）负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。
（三）审核县直各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县直各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。
（四）综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。
中共宣汉县委机构编制委员会办公室属于一级预算单位，内设独立编制机构2个，其中参照公务员管理事业单位机构1个，其他事业单位机构1个。
第二部分2022年度单位决算情况说明
2022年度收、支总计281.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.4万元，增长1.9%。主要变动原因一是人员经费增加24.9万元（人员工资调标，养老保险、医保、住房公积金、目标考核等）；二是公用经费减少0.3万元；三是专项经费削减30%减少19.2万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计281.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计281.86万元，其中：基本支出217.06万元，占77%；项目支出64.8万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计281.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.4万元，增长1.9%。主要变动原因一是人员经费增加24.9万元（人员工资调标，养老保险、医保、住房公积金、目标考核等）；二是公用经费减少0.3万元；三是专项经费削减30%减少19.2万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出281.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.4万元，增长1.9%。主要变动原因一是人员经费增加24.9万元（人员工资调标，养老保险、医保、住房公积金、目标考核等）；二是公用经费减少0.3万元；三是专项经费削减30%减少19.2万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出281.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.95万元，占86.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.04万元，占6.05%；卫生健康支出10.16万元，占3.6%；住房保障支出11.7万元，占4.15%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为281.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为152.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
专项业务（项）支出决算为44.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
事业运行（项）支出决算为25.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为15.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他行政事业单位养老（项）支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
事业单位医疗（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
公务员医疗补助（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出217.06万元，其中：人员经费191.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年增加0.4万元，增长20%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.4万元。主要增加原因是为普光经济开发区、巴山大峡谷景区管委会，有效发挥机构编制激励保障作用，管理机构升级增加公务接待费。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于上级部门工作指导、调研等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，主要用于市编办召开罗鹏信访人事争议座谈会、片区中心镇建设调研、调研乡镇综合行政执法改革、市编办到普光经济开区机构规格升级座谈会工作共计4批次，20人次，7969元。广安市委编办到来检查工作1批次，8人次，1050元。万源编办学习景区管理机构升格工作、学习借鉴“扁平化”管理先进经验共计2批次，10人次，1545元。达川区编办调研机构改革“后半篇”文章工作1批次，7人次，980元。渠县编办学习借鉴行权下放先进经验、学习借鉴“扁平化”管理先进经验共计2批次，12人次，1612元。通川区学习借鉴行权下放先进经验、学习借鉴“扁平化”管理先进经验共计2批次，11人次，1643元。大竹县学习调研南坝中心镇建设工作学习借鉴行权下放先进经验、学习借鉴综合执法改革先进经验共计2批次，13人次，1734元。开江编办学习借鉴“扁平化”管理先进经验共计2批次，13人次，1915元。下八长春村2次协商基础设施建设和帮扶责任人调整相关工作共计2批次，10人次，1552元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，中共宣汉县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出25.57万元，比2021年减少0.33万元，下降1.29%。主要原因是工会经费和其他交通费用减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，中共宣汉县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，中共宣汉县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对监督检查、体制改革、实名制管理、机构改革4个项目开展了预算事前绩效评估，对以上4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取监督检查4个项目开展绩效监控，组织对监督检查4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委机构事务支出。
2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013105专项业务（项）：反映本单位（体制改革、事业单位登记及实名制管理、监督检查管理）的支出。
2013150事业运行（项）：反映本单位事业人员的基本支出。
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他党委机构事务其他支出。
10.208社会保障和就业（类）:反应机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老保险支出
2080501社会保障和就业支出（项）：反映行政离退休人员养老保险费支出。
2080505社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康（类）：反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出。
20101101行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗支出。
20101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
20101103公务员医疗补助（项）：反映行政公务员医疗补助支出。
12.221住房保障支出（类）：反映行政事业单位住房改革和住房公积金支出。
22102住房改革支出（款）反映行政事业单位按职工缴纳的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
