第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释101
第四部分附件16
第五部分附表18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表18
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、 实施宣汉县柏树镇初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宣汉县柏树华英中学无下属单位，全额财政拨款的事业单位，学校2022年末有在编教师45人，退休教师20人，在校学生301人，有8个教学班。学校设有校长办、行政办、党务办、后勤处、教务处、政教处、安全管理办公室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计944.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加182.91万元，增长24%。主要变动原因是教育支出中人员工资等增加161.9万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计944.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.12万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占1%。
图2：（收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计944.12万元，其中：基本支出745.05万元，占78.9%；项目支出199.07万元，占21.1%；。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计944.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加182.91万元，增长24%。主要变动原因是教育支出中人员工资等增加161.9万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出935.12万元，占本年支出合计的99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.91万元，增长22.84%。主要变动原因是教育支出中工资支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出935.12万元，主要用于以下方面:教育支出785.22万元，占83.97%；科社会保障和就业支出75.02万元，占8.02%；卫生健康支出27.67万元，占3%；住房保障支出47.21万元，占5.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为935.12万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为785.22万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为57.5万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为17.1万元，完成预算100%。
5、卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为27.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为47.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出935.12万元，其中：
人员经费871.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年0减少0.32万元，100%。主要原因是规范公务接待后无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，机关运行经费支出万元，比2021年增加0万元，增长0%（或与2021年决算数持平）。无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，组织对农村义务教育学生营养改善计划等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树华英中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，无任何后门和非法情况，保证了资金落实到每一位教师，发挥了目标奖的社会效益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 393.14 | 352.55 | 352.55 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 393.14 | 352.55 | 352.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10ci | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 工资足额鞍按时发放。教师非常满意。 | |||||||||
存在问题 | 无问题。 | |||||||||
改进措施 | 无措施。 | |||||||||
项目负责人：李立山 | 财务负责人：向长江 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树华英中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 足额按月上缴教师个人及单位部分住房公积金，执行率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10次 | 22.5 | 22.5 |
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按月足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 无问题。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李立山 | 财务负责人：向长江 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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