第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释11
第四部分 附件15
第五部分 附表15
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、研究制定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宣汉县天生镇学校无下属单位，全额财政拨款的事业单位，学校2022年末有在编教师75人，特岗教师4人，退休教师69人，在校学生1113人，有23个教学班。学校设有校长办、行政办、党务办、后勤处、教务处、安全管理办公室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1925.55万元。与2021年相比，收、支计各增加611.06万元，增长46.5%。主要变动原因是增加了项目收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1925.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1704.23万元，占88.5%；政府性基金预算财政拨款收入221.32万元，占11.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1925.55万元，其中：基本支出1704.23万元，占88.5%；项目支出221.32万元，占11.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1925.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加611.06万元，增长46.5%。主要变动原因是增加了项目收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1704.23万元，占本年支出合计的88.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.74万元，增长29.6%。主要变动原因是增加了教师工资支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1704.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1329.95万元，占78%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出244.4万元，占14.3%；卫生健康支出47.82万元，占2.8%；住房保障支出82.06万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1704.23万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）02（项）01: 学前教育支出决算为44.98万元，完成预算100%；教育（类）205（款）02（项）02，小学教育1284.97万元.
2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 事业单位离退休费2.56万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 机关事业单位基本养老保险缴费支出100.63万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 机关事业单位职业年金缴费支出24.63万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 其他行政事业单位养老支出116.58万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）02:事业单位医疗支出决算为47.82万元，完成预算100%。
4.210住房保障（类）210（款）02（项）01:住房公积金支出决算为82.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出964.738274万元，其中：
人员经费1537.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费166.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少3.3万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.
3.公务接待费支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出221.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理情况
1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校2022年工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工资福利支出项目开展绩效监控。
2、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以刘光春校长为组长，赵容书记为副组长，学校行政成员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各单位的评价责任，进一步强化各单位对财政预算支出管理意识。
3. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各单位的业务工作能力。及时组织后勤人员学习了2022年省县出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等8个管理办法。
4、 建立了单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《天生镇学校财务管理规定》及《天生镇学校食堂安全管理制度》等办法，对招待费、差旅费等支出进行了有效管控。
5、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中对工资福利支出项目绩效目标实际完成情况如下：
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业类）208（款）05（项）99: 其他行政事业单位养老支出。
社会保障和就业（类）208（款）99（项）99: 其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县天生镇学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
营养改善计划资金：中央资金104.13万元 | 营养改善计划资金中央资金104.13万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县农村义务教育阶段学校启动实施学生营养改善计划，建立完善工作机制，健全各项管理制度，强化相关部门积极参与，密切配合，齐抓共管，切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 104.13 | 104.13 | 100.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 104.13 | 104.13 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划膳食补助学生人数（人） | = | 1117 | 人 | 1117 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | = | 5元/天 | 元/天 | 5元/天 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
| |
服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 切实改善了学生营养状况，增强了学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||
存在问题 | 个别餐次学校食材和菜品种类较少，营养搭配不是很科学。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强学生营养餐管理，指导学校丰富食材和菜品，提高菜品质量和味道，不断提升学生和家长的满意度。 | |||||||||
项目负责人：刘光春 | 财务负责人：刘永贵 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
