2022年度四川省宣汉县委政法委员会单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。

　　二、机构设置

　　中共宣汉县委政法委员会属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1504.6万元。与2021年相比，收、支总计各增加670.82万元，增长80.46%。主要变动原因是项目支出增大。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计1504.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计1504.6万元，其中：基本支出315.99万元，占21.00%；项目支出1188.61万元，占79.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计1504.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加670.82万元，增长80.46%。主要变动原因是项目支出增大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1504.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加670.82万元，增长80.46%。主要变动原因是项目支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1504.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出404.61万元，占26.90%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.31万元，占1.75%；卫生健康支出12.84万元，占0.85%；住房保障支出17.44万元，占1.16%；公共安全支出993.4万元，占66.02%；城乡社区支出50.00万元，占3.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1504.6万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为257.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2012150事业运行（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为145.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）公安一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为910.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　6.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

　　行政单位离退休（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出315.99万元，其中：

　　人员经费268.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费47.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.2万元，完成预算100%，较上年增加0.2万元，增长2.86%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。。

　　3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长2.86%。主要原因是争创全国市域社会治理试点合格城市验收工作、扫黑除恶常态化推进工作、打击整治养老诈骗专项行动、预防打击侵害未成年人违法犯罪集中专项整治行动、命案防范专项治理行动、政法系统“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动等系列工作在今年均接续开展，接待增多。其中：

　　国内公务接待支出7.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，825人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：争创全国市域社会治理试点合格城市验收工作、扫黑除恶常态化推进工作、打击整治养老诈骗专项行动、预防打击侵害未成年人违法犯罪集中专项整治行动、命案防范专项治理行动、政法系统“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动等系列专项工作增加，接待增多。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，县委政法委机关运行经费支出47.81万元，比2021年增加4.46万元，增长10.29%。主要原因是争创全国市域社会治理试点合格城市验收工作、扫黑除恶常态化推进工作、打击整治养老诈骗专项行动、预防打击侵害未成年人违法犯罪集中专项整治行动、命案防范专项治理行动、政法系统“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动等系列专项工作增加，接待增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，县委政法委政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，县委政法委共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县委政法委项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面有支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期的住房储金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009361400-综治、维稳、扫黑、防邪（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会本级					实施单位（盖章）	中共宣汉县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建设稳定和谐社会，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					按照年初制定的目标，有序推进，稳步实施，已完成100%的工作目标。
	2.项目实施内容及过程概述	加强矛盾纠纷多元化解，深化诉源治理，开展矛盾纠纷大排查、大化解行动，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，加强涉黑涉恶线索排查，健全完善常态化监管机制。以市域社会治理现代化建设为统揽，升级完善社会治安防控体系，不断深化平安建设群众满意度提升工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.29	332.79	332.79			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	125.29	332.79	332.79			100%	4	4
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	其他资金							2	2
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大群体性事件	＜	1	次	1	20	20
	产出指标	质量指标	安排部署相关工作	≥	10	次	10	20	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意	≥	100	人	100	20	20
	效益指标	可持续发展指标	长期坚持并达到预期效果	≥	100	人	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提升	≥	100	人	100	10	10
	成本指标	社会成本指标	会议、培训、督查、指导	≥	12	次	12	10	10
合计								100	100
评价结论	推进治理体系和治理能力现代化，指导综治、维稳、扫黑、防邪工作，切实抓好各项工作的推进，人民群众安全感、满意度明显提升，伸进了社会和谐稳定。
存在问题	由于经费紧张，综治、维稳工作的开展有一定的局限性。
改进措施	优化资金使用结构，发挥资金使用的最大效率，进一步提升各项工作的完成效果。
项目负责人：柳伟					财务负责人：苟娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009361409-司法救助（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会本级					实施单位（盖章）	中共宣汉县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					按照年初制定的目标，有序推进，稳步实施，已完成100%的工作目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按照司法救助工作相关要求，有效推进我县的司法救助工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.60	5.60	5.60			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.60			100%	4	4
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	其他资金							2	2
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助当事人	≥	1	人	1	20	20
	产出指标	质量指标	保障司法救助	≥	1	人	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障公平正义	≥	100	人	100	20	20
	效益指标	可持续发展指标	促进公平正义	≥	100	人	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会稳定	≥	100	人	100	10	10
	成本指标	社会成本指标	会议	≥	1	次	1	10	10
合计								100	100
评价结论	保障社会公平正义，推动司法救助工作稳步有序开展，促进社会稳定。
存在问题	由于经费紧张，司法救助工作的开展有一定的局限性。
改进措施	优化资金使用结构，发挥资金使用的最大效率，进一步提升各项工作的完成效果。
项目负责人：柳伟					财务负责人：苟娟

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009361418-见义勇为（部门专项）
主管部门		中共宣汉县委政法委员会本级					实施单位（盖章）	中共宣汉县委政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	倡导见义勇为行为，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。					按照年初制定的目标，有序推进，稳步实施，已完成100%的工作目标。
	2.项目实施内容及过程概述	按照见义勇为工作相关要求，积极开展见义勇为工作，稳步推进工作的提质增效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	15.10	15.10			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.50	15.10	15.10			100%	4	4
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	2	2
	其他资金							2	2
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励见义勇为	≥	1	人	1	20	20
	产出指标	质量指标	弘扬见义勇为	≥	100	人	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	≥	100	人	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	认可见义勇为行为	≥	100	人	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	倡导见义勇为	≥	100	人	100	10	10
	成本指标	社会成本指标	形成良好风尚	≥	100	人	100	10	10
合计								100	100
评价结论	弘扬社会正气，鼓励见义勇为，增强群众与违法犯罪作斗争的意识，促进社会主义精神文明建设。
存在问题	由于经费紧张，见义勇为工作的开展有一定的局限性。
改进措施	优化资金使用结构，发挥资金使用的最大效率，进一步提升各项工作的完成效果。
项目负责人：贺操					财务负责人：苟娟
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度四川省宣汉县委政法委员会单位决算公开表.XLS

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