一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室属于独立核算单位，独立核算单位1个。现有行政编制数16名，事业编制6名，在编行政人员11名，在编事业编制人员3名。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计471.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加36.12万元，增长7.66%。主要变动原因是2022年度其他工资福利支出导致收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计471.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计471.71万元，其中：基本支出267.21万元，占57%；项目支出204.5万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计471.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.12万元，增长7.66%。主要变动原因是2022年度其他工资福利支出导致收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出471.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.12万元，增长7.66%。主要变动原因是2022年度其他工资福利支出导致收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出471.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出431.03万元，占91.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.96万元，占3.4%；卫生健康支出10.89万元，占2.3%；住房保障支出13.84万元，占2.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为471.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为212.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:支出决算为204.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出267.21万元，其中：
人员经费221.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年减少1万元，下降66.67%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降66.67%。主要原因是厉行节约，减少预算。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待市委巡察办检查指导工作、渠县县委巡察办等来宣检查工作事宜。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出46.13万元，比2021年增加5.41万元，增长13.29%。主要原因是2022年度接受市委交叉巡察以及人员变动导致相应经费增加
2022年，宣汉县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年宣汉县巡察办巡视工作支出1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）:指行政机关开展巡察的专项业务支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005703184-2022年巡察工作专项业务 | |||||||||
主管部门 | 中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室本级 | 实施单位 （盖章） | 中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，县委巡察办将站在全局和政治的高度，把“两个维护”作为巡察根本政治任务，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的新部署、新要求，创新巡察工作方法，统筹推进政治巡察，加大巡察整改督促力度，强化巡察结果运用，切实发挥巡察震慑、遏制和治本作用，推进全面从严治党向基层延伸，牢固树立为民服务意识，紧盯重点人、重点事、重点问题，开展“政治体检”。 | 2022年，全年共召开13次县委常委会会议、5次书记专题会、6次领导小组会议听取巡察情况汇报、研究部署巡察工作。县委巡察办深入贯彻巡视工作方针，坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向，突出“三个聚焦”，紧盯领导班子成员特别是“一把手”，精准开展政治监督。完成对县人民医院、县住建局等16个县级部门和厂溪镇、五宝镇等12个乡镇及所辖的119个村（社区）的常规巡察，累计个别谈话753人次，受理群众来信来访133件次，发现并反馈问题659个，移交问题线索38件，立案审查调查11件14人，给予党纪政务处分13人，组织处理52人，追缴违纪资金8万余元，切实发挥了巡察在加强和推进党的领导、党的建设和全面从严治党方面的“利剑”震慑作用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，县委巡察办坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的新部署、新要求，创新巡察工作方法，统筹推进政治巡察，一是坚持高位部署推动，坚决扛牢政治责任，二是准确把握职责使命，务实推进政治监督，三是全面加强自身建设，助力提升巡察质效，四是强化党建引领示范，切实履行职能责任。通过开展巡察，切实发挥巡察震慑、遏制和治本作用，推进全面从严治党向基层延伸，牢固树立为民服务意识。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 94.50 | 206.66 | 206.66 | 100.00% | 10 | 9 |
| |||
其中：财政资金 | 94.50 | 206.66 | 206.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提及巡察 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
配合做好巡视巡察上下联动巡察 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
专项巡察 | ＝ | 100 | % | 80 | 10 | 8 |
| |||
常规巡察 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 巡察计划完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 年度巡察工作完成时效 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 成本指标 | ≤ | 945000 | 元 | 90 | 10 | 9 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过巡察工作的开展，着力营造良好的政治生态，增强群众的获得感。 | 定性 | 优良中低差 |
| 90 | 10 | 9 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盯紧并推动群众身边的“微腐败”问题得到解决 | ≥ | 90 | % | 1001 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 通过巡察工作的开展，进一步推进全面从严治党向基层延伸，切实发挥巡察震慑、遏制和治本作用。 | |||||||||
存在问题 | 因接受省委巡视和市委提级交叉巡察，成本指标增加。 | |||||||||
改进措施 | 进一步降低成本，精准核算。 | |||||||||
项目负责人：邓宸妤 | 财务负责人：刘洪亮 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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