2022年度宣汉县公务服务中心单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责：

　　县公务服务中心主要负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。

　　二、机构设置

　　宣汉县公务服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计378.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加33.45万元，增长9.69%，主要变动原因人员调整及工资调整，项目支出增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计378.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计378.66万元，其中：基本支出45.24万元，占11.95%；项目支出333.41万元，占88.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计378.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.45万元，增长9.69%，主要变动原因人员调整及工资调整，项目支出增加。

　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出378.66万元，占本年支出合计的占100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.45万元，增长9.69%，主要变动原因人员调整及工资调整，项目支出增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出378.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出370.58万元，占97.86%。社会保障和就业支出3.60万元，占0.95%，卫生健康支出1.78万元，占0.48%；住房保障支2.69万元，占0.71%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为378.66万元，完成预算100%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为333.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为37.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出45.24万元，其中：

　　人员经费39.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经6.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为92.79万元，完成预算100%，较上年减少10.51万元，下降10.61%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占3.72%；公务接待费支出决算89.34万元，占96.28%。具体情况如下：

　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.77万元，下降44.56%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.45万元。主要用于宣汉县公务服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出89.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少10.61万元，下降10.61%。主要原因是节约开支，接待支出减少。

　　国内公务接待支出89.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待300批次，5980人次（不包括陪同人员），共计支出89.34万元。具体内容包括：2022年，全年完成接待任务300余次，其中部级领导10余次;考察交流、投资洽谈等接待任务200余次,总计89.34万元。

　　外事接待支出无。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县公务服务中心系公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，宣汉县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　11、2013103机关服务（项）：反映行政单位等附属事业单位的支出。

　　12、2013150事业运行（项）：反映事业单位的基本支出

　　13、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　14.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　17.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　19、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　21.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005733371-接待服务
主管部门		中国共产党宣汉县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	宣汉县公务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责全县大型活动及会议接待，以及上级领导来宣调研等接待任务。					全年接待人数4500余人次，指导和监督检查全县公务接待100批次
	2.项目实施内容及过程概述	负责全县大型活动及会议接待，以及上级领导来宣调研等接待任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	230.00	118.34	118.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	230.00	118.34	118.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待批次	≥	400	批次	400	25	25
	产出指标	数量指标	全年接待人数	≥	4500	人次	4500	25	25
	效益指标	经济效益指标	接待外商助推县域经济发展	＞	100	万	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	指导和监督检查全县公务接待	＞	100	批次	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	带头劣行节约，提高服务满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	圆满完成全年接待任务，全年接待人数4500余人次，指导和监督检查全县公务接待100批次
存在问题	指标细化不够精准
改进措施	进一步精准细化指标
项目负责人：唐兰					财务负责人：官廷丹

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005733387-会议费
主管部门		中国共产党宣汉县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	宣汉县公务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责全县各类大型会议及活动，承担市以上单位在宣召开的各类大型会议、大型活动。					全年召开大型会议7资，接待各类大型会议人次近7000余次。
	2.项目实施内容及过程概述	接待各类大型会议人次
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	256.85	188.70	188.70			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	256.85	188.70	188.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年召开大型会议	≥	8	次	9	20	20
		数量指标	接待各类大型会议人次	≥	7000	人次	7100	20	20
		质量指标	确保会议圆满召开	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	降低会议开支率	＜	20	%	20	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极服务全县经济社会发展	定性	优良中低差		优	20	10
合计								100	100
评价结论	圆满完成各项任务，全年召开大型会议7资，接待各类大型会议人次近7000余次。
存在问题	指标细化不够精准
改进措施	进一步精准细化指标
项目负责人：唐兰					财务负责人：官廷丹

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005733401-其他接待服务
主管部门		中国共产党宣汉县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	宣汉县公务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障接待以及会议物资采购相关服务。					采购防疫物资10余次，采购会议物资水杯3000余个，采购接待随车服务盒4000余个
	2.项目实施内容及过程概述	保障接待以及会议物资采购相关服务，促进接待及会议顺利完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	26.37	26.37			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	26.37	26.37			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购防疫物资	≥	12	批次	12	10	10
			采购会议物资水杯	＞	3000	个	30000	15	15
			采购接待随车服务盒	≥	4000	个	4000	15	15
		成本指标	会议租赁车辆	≥	8	次	9	20	20
	效益指标	可持续发展指标	确保接待、会议任务圆满完成	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	完成了全年各项目标任务，采购防疫物资10余次，采购会议物资水杯3000余个，采购接待随车服务盒4000余个
存在问题	指标细化不够精准
改进措施	进一步精准细化指标
项目负责人：唐兰					财务负责人：官廷丹

备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

　　第五部分附表