第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
县委办负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1793.06万元。与2021年相比，收、支总计各增加45.22万元，增加2.5%。主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1793.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1771.06万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占1.3%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1793.06万元，其中：基本支出622.21万元，占34.7%；项目支出1170.84万元，占65.3%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1793.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.22万元，增长2.5%。主要变动原因是项目支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1793.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.22万元，增长2.5%。主要变动原因是项目支出增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出1793.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1529.51万元，占85.4%；公共安全支出47万元，占2.6%；社会保障和就业支出122.65万元，占6.8%；卫生健康支出41.7万元，占2.3%；住房保障支出30.2万元，占1.7%；城乡社区支出22万元，占1.2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2022年一般公共预算支出决算数为1793.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为48.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为407.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为100.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为20.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为853.34万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
7.公共安全支出（类）国家保密（款）保密技术（项）:支出决算为47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为39.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为5.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算数为76.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为34.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为30.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出622.22万元，其中：
人员经费551.87万元，主要包括：基本工资113.75万元、津贴补贴88.96万元、奖金24.96万元、绩效工资10.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.96万元、职业年金缴费5.51万元、其他工资福利支出111.24万元、生活补助82.82万元、医疗费补助4.96万元、奖励金2.5万元、住房公积金30.2万元等。
公用经费70.35万元万元，主要包括：办公费12.84万元、印刷费8万元、水费2万元、电费3万元、差旅费11.98万元、培训费1.93万元、公务接待费、劳务费1.8万元、委托业务费、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费24.52万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占33.3%；公务接待费支出决算20万元，占66.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是公务用车购置时间较长，维修费用增加。
其中：公务用车运行维护费支出10万元。主要用于调研踩点、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置无。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出20万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，县委办机关运行经费支出70.35万元，比2021年增加35.29万元，增加33%。主要原因是人员增加，日常公用经费支出相应增加。
2022年，宣汉县委办公室政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。
截至2022年12月31日，宣汉县委办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对督导工作等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指本单位公务员及参公人员的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）：指单位日常运转支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指本单位事业人员的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）：指其他事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）：指按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005717698-督导组工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障好部门间的综合督查工作，保证各项任务下达到位，落到实处，督查各项工作进展情况，便于上级领导真实掌握情况。 | 实现每月督查3次，监督各项工作是否落到实处，保证各项政策落地生根。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障好部门间的综合督查工作，保证各项任务下达到位，落到实处，督查各项工作进展情况，便于上级领导真实掌握情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保证各项大型活动顺利落实 | ＝ | 50 | 次/年 |
| 10 | 10 |
| |
督查各项工作落实情况 | ＝ | 120 | 次/年 |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 按照各项督查工作进度及时督查 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 统筹协调好各项督查工作顺利开展 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 统筹协调好各项督查工作顺利进行 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 保障各项督查工作有序推进 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 保证各项工作有序推进 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过落实整治群众不满意十件事，提高群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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帮扶对象满意度指标 | 通过督查整治群众不满意十件事，提高群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 实现每月督查3次，监督各项工作是否落到实处，保证各项政策落地生根。 | |||||||||
存在问题 | 督导组由于人员变更，项目经费预算不足，使用还有些欠缺，要用其他经费支付。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目经费的管理和使用，让其更科学、更合理、更规范。
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项目负责人：严鹏 | 财务负责人：马超 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005717890-会议工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
合理分工、统筹协调、扎实做好2会（常委会、主任会）会务工作认，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了常委会、主任会的顺利召开。 | 顺利召开常委会50余次、主任会10次。
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2.项目实施内容及过程概述 | 合理分工、统筹协调、扎实做好2会（常委会、主任会）会务工作认，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了常委会、主任会的顺利召开。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 110.00 | 102.40 | 102.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 110.00 | 102.40 | 102.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保证各项领导开展的临时性会议顺利开展 | ＝ | 120 | 次/年 |
| 10 | 10 |
| |
保证常委会等各项会议顺利开展 | ＝ | 140 | 次/年 |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 按照各项会议安排进行 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 确保经济发展稳步推进，转化为经济效益 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
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社会效益指标 | 保证社会反馈良好 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 确保会议高质量完成，促进社会稳定发展 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 确保各项会议顺利开展 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度，保证社会风清气正 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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帮扶对象满意度指标 | 提高群众满意度，保证社会风清气正 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 会议工作资金1024000元，包括常委会50余次、主任会10次。会议按照要求严格控制成本，以最小的成本取得最大的社会效益，各相关会议都是按时、按质完成，会议达到了预期的目标，得到各位代表的高度好评。 | |||||||||
存在问题 | 会议召开时间紧任务重，召开会议中存在一些不足之处。 | |||||||||
改进措施 | 提前充分准备，保证各项会议按质按量完成。 | |||||||||
项目负责人：严鹏 | 财务负责人：马超 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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