第一部分部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置1
第二部分 2022年度部门决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件14
第五部分附表20
一、收入支出决算总表20
二、收入决算表20
三、支出决算表20
四、财政拨款收入支出决算总表20
五、财政拨款支出决算明细表20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县昆池稻麦原种场担负着全县农业科技示范试验工作，主要从事农作物新品种、新物质、新技术的引进和水稻、小麦试验示范及良原种的生产繁育与推广运用。
二、机构设置
宣汉县昆池稻麦原种场属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计217.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加了6.9万元，增长3.17%。主要变动原因是工资的调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计217.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计217.83万元，其中：基本支出217.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计217.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.9万元，增长3.17%。主要变动原因是工资的调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出217.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.9万元，增长3.17%。主要变动原因是工资的调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出217.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.61万元，占20%；卫生健康支出5.59万元，占2.57%；住房保障支出9.9万元，占4.54%；农林水支出158.74万元，占72.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为217.83，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.61万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为158.74万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出217.83万元，其中：
人员经费203.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降33.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降33.33%。主要原因是减少接待，节约开支。
国内公务接待支出0.15万元。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：各场站及各乡镇工作衔接与交流学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县昆池稻麦原种场机关运行经费支出0万元，与2021年持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县昆池稻麦原种场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县昆池稻麦原种场共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体绩效自评得分为0分；0专项预算项目绩效自评得分为0分。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县昆池稻麦原种场担负着全县农业科技示范试验工作，主要从事农作物新品种、新物质、新技术的引进和水稻、小麦试验示范及良原种的生产繁育与推广运用。
单位，属于一级预算单位。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能
宣汉县昆池稻麦原种场是公益一类事业单位，纳入财政预算管理。
（三）年度主要工作任务。
1、特色农业种植，研究推广新种植模式。
2、保护、利用、管理国有农场土地等资产，确保国有资产保全增值。
3、做好了土地、门市租金的收缴工作。
4、按照县委、县政府、农业农村局安排，协助完成龙泉黄连村精准扶贫工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度年初预算总额为217.83万元，当年一般公共财政预算拨款收入217.83万元。
2.部门总体支出情况
2022年宣汉县昆池稻麦原种场支出总额217.83万元，其中基本支出217.83万元，项目支出0万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年宣汉县昆池稻麦原种场无收支结转。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度年初预算总额为217.83万元，当年一般公共财政预算拨款收入217.83万元。
1.部门财政拨款支出情况
2022年宣汉县昆池稻麦原种场支出总额217.83万元，其中基本支出217.83万元，项目支出0万元。
2.部门财政拨款结转结余情况
2022年宣汉县昆池稻麦原种场无收支结转。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年宣汉县昆池稻麦原种场一般公共财政预算拨款基本支出217.83万元，其中人员支出203.35万元；日常公用支出9.38万元。严格按照上级相关部门的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表,100%完成预决算。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年宣汉县昆池稻麦原种场财务人员年初进行预算编制、年末进行决算编制。严格按照先预算再支出的原则，做到收支平衡。财政收入、支出预算执行基本情况：本年度财政拨款预算收入217.83万元、财政拨款决算收入支出217.83万元。部门财政资金收入情况。2022年度年初预算总额为217.83万元，当年一般公共财政预算拨款收入217.83万元。
（三）结果应用情况。
宣汉县昆池稻麦原种场严格按照上级相关部门的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结 、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
（四）自评质量。
宣汉县昆池稻麦原种场按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为更好地开展工作服好务。
（二）存在问题。
预算管理不够精细，预算编制与实际支付存在偏差，相关管理制度还有待进一步完善。
（三）改进建议。
建议在以后工作中，相关部门多组织财务人员培训学习，相互交流，增强对政策的理解，提高工作效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005710332-蔬菜新品种引进试验示范及推广应用(长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县昆池稻麦原种场 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于蔬菜科技措施培训技术指导开支。 | 全年在全县开展蔬菜种植试验示范和科技措施培训，已按时完成年度工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年在全县各乡镇开展蔬菜种植试验示范和科技措施培训。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 已按预算执行。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 蔬菜绿色高质高效创建 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 | |
质量指标 | 蔬菜播栽面积覆盖率 | ≥ | 55 | % | 50 | 10 | 9 | 农业种植因天气、种子等因素影响覆盖率。 | ||
时效指标 | 及时发布蔬菜作物播栽信息 | 定性 | 好坏 |
| 良好 | 10 | 10 | 无 | ||
成本指标 | 提供蔬菜作物播栽技术咨询 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保蔬菜病虫害技术 | 定性 | 好坏 |
| 良好 | 10 | 9 | 农业种植因天气环境影响大 | |
社会效益指标 | 极大改变了农民种植习惯，提高了科学栽培技术 | 定性 | 优良中低差 |
| 良好 | 10 | 10 | 无 | ||
生态效益指标 | 大力推广蔬菜防控技术 | 定性 | 好坏 |
| 良好 | 10 | 10 | 无 | ||
可持续发展指标 | 持续开展蔬菜绿色高质高效创建 | 定性 | 好坏 |
| 良好 | 10 | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况良好。目自评总分98，农业新品种新技术试验示范和推广需要长时间坚持，农户看到实实在在的收益，才会认可和推广。 | |||||||||
存在问题 | 农业效益偏低，受自然环境影响大。 | |||||||||
改进措施 | 持续试验示范和推广新品种新技术。 | |||||||||
项目负责人：罗真 | 财务负责人：彭志红 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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