第一部分 单位概况4
一、 主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、 收入支出决算总体情况说明5
二、 收入决算情况说明5
三、 支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、 其他重要事项的情况说明12
（一）机关运行经费支出情况12
（二）政府采购支出情况12
（三）国有资产占有使用情况13
（四）预算绩效管理情况13
第三部分 名词解释14
第四部分 附件18
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）18
第五部分 附表25
一、收入支出决算总表25
二、收入决算表25
三、支出决算表25
四、财政拨款收入支出决算总表25
五、财政拨款支出决算明细表25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表25
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责全县畜禽品种改良及新品种、新技术推广应用工作。
2、负责全县畜禽规模养殖技术指导和标准化示范场创建、参与蜀宣花牛新品种培育及蜀宣花牛创制。
3、负责对全县引进优良种畜禽及培育品种的试验示范、技术指导及培训工作。
4、负责全县畜禽品种遗传资源保护和开发利用工作。
5、贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》《种畜禽管理条例》等法律法规。
6、负责畜牧贷款项目的管理和实施。
二、机构设置
宣汉县畜牧技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参考公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计323.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加81.13万元，增长33.5%。主要变动原因是人员及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计323.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计323.29万元，其中：基本支出253.29万元，占78.35%；项目支出70万元，占21.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计323.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加81.13万元，增长33.5%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出323.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.13万元，增长33.5%。主要变动原因是人员及项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出323.29万元，主要用于以下方面:农林水支出217.56万元，67.3%占；社会保障和就业支出35.64万元，占11.02%；卫生健康支出7.54万元，占2.33%；住房保障支出12.54万元，占3.88%；其他支出50万元，占15.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为323.29，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.195万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.61万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为197.56万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出253.29万元，其中：
人员经费229.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待达州市畜牧技术推广站开展肉牛性能测定，接待大竹县畜牧发展促进中心开展畜禽粪污资源化利用整县推进，接待开江县畜牧业发展服务中心联系肉牛产业发展。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉黄牛遗传资源保护、良繁体系建设等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005700755-宣汉黄牛遗传资源保护（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县畜牧技术推广站 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在宣汉县土黄镇、樊哙镇、渡口土家族乡和龙泉土家族乡等乡镇选择800头宣汉黄牛母牛和75头宣汉黄牛公牛，进行登记建档，进行品种评级、鉴定，建立核心保种群，在保护区内进行选配选育。母牛60%以上要求为一级，公牛要求为特级。 | 在宣汉县土黄镇、樊哙镇、渡口土家族乡和龙泉土家族乡等乡镇选择800头宣汉黄牛母牛和75头宣汉黄牛公牛，进行登记建档，进行品种评级、鉴定，建立核心保种群，在保护区内进行选配选育。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织单位人员深入保种区，到农户家中对宣汉黄牛进行测体，并对达到选育标准的黄牛进行登记，组建核心保种群。 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 宣汉黄牛公牛 | ≥ | 75 | 头/只 | 80 | 15 | 15 | ||
宣汉黄牛母牛 | ≥ | 800 | 头/只 | 800 | 15 | 15 | ||||
质量指标
| 一级母牛 | ≥ | 60 | % | 60 | 15 | 15 | |||
公牛 | ≥ | 0 | 其他 | 0 | 15 | 15 | ||||
时效指标
| 及时完成畜牧生产发展各项工作 | ≤ | 2022 | 其他 | 按时完成 | 10 | 10 | |||
按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 一步巩固宣汉黄牛这一地方优良品种数量和质量。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 良 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据2022年项目实施情况， 宣汉县黄牛遗传资源保护项目自评得分100分，宣汉县畜牧技术推广站按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性上级安排等影响与预算有出入。
| |||||||||
改进措施 | 1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。 3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。 | |||||||||
项目负责人：赵纯超 | 财务负责人：桂成 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005700778-良繁体系建设（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县畜牧技术推广站 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县完成生猪改良10.5万窝次以上，生猪人工授精率78%以上；全县生猪三元杂交改良面达到92.5%以上，其中外三元杂交面达91.5%以上；改良配种牛8万头(其中冻精配种6.5万头)以上，配送液氮21000立升以上，落实2022年度冻精招标采购任务，牛改良面达75%以上；推广良种禽820万只。 | 全县完成生猪改良12.48万窝次以上，生猪人工授精率90%以上；全县生猪三元杂交改良面达到93%以上，其中外三元杂交面92%以上；改良配种牛8.13万头(其中冻精配种6.6万头)以上，配送液氮3万立升以上，落实2022年度冻精招标采购任务，牛改良面达76%以上；推广良种禽900万只。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县范围内进行液氮配送，并落实2022年度冻精采购，用于全县的畜禽品种改良。 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标
| 全县完成生猪改良 | ≥ | 10500 | 批次 | 12480 | 12 | 12 | ||
推广良种禽 | ≥ | 820 | 万头/只 | 900 | 10 | 10 | ||||
改良配种牛 | ≥ | 8 | 万头 | 8.13 | 15 | 15 | ||||
配送液氮 | ≥ | 21000 | 立方米 | 3 | 8 | 8 | ||||
质量指标
| 牛改良面 | ≥ | 75 | % | 76 | 10 | 10 | |||
生猪三元杂交改良面 | ≥ | 92.5 | % | 93 | 10 | 10 | ||||
生猪人工授精率 | ≥ | 78 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务质量，提升群众满意度生猪稳产保供74万头，畜牧业占农业比重 | ≥ | 52 | % | 52 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时完成畜牧生产发展各项工作提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据2022年项目实施情况， 宣汉县良繁体系建设项目自评得分100分，宣汉县畜牧技术推广站按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 由于项目实施单位和内容较多，实际工作开展产生的经费支出和项目下达资金之间存在较大缺口 | |||||||||
改进措施 | 1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 2.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。 3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。 | |||||||||
项目负责人：赵纯超 | 财务负责人：桂成 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007131595-衔接资金项目管理费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县畜牧技术推广站 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
指导产业道路和养殖圈舍建设 | 指导产业道路、养殖场建设、养殖场粪污处理 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织单位职工对乡村振兴衔接资金项目实施的产业道路、养殖场建设规划、粪污处理等进行指导。 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成指导次数 | ≥ | 20 | 次 | 45 | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升产业科学化配套，解决畜禽粪污处理等问题 | 定性 | 优良差 | 其他 | 良 | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据2022年项目实施情况， 衔接资金项目管理费项目自评得分100分，宣汉县畜牧技术推广站按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赵纯超 | 财务负责人：桂成 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000007858449-省预算内基本建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县畜牧技术推广站 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成宣汉县国家农业现代化示范区建设前期工作 | 完成宣汉县国家农业现代化示范区建设前期工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织人员进行实地调研，编制宣汉县农业现代化示范区创建方案和宣汉县“十四五”推进农业农村现代化规划。 | |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标 | 编制创建方案 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 25 | 25 | ||
数量指标 | 规划设计 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 25 | 25 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 加快提升农业现代化进程 | 定性 | 优良差 | 其他 | 良 | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据2022年项目实施情况， 衔接资金项目管理费项目自评得分100分，宣汉县畜牧技术推广站按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖志敏 | 财务负责人：桂成 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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