第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣汉县委办公室职能简介
1.机关职能
（1）负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
（2）保密机要局贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担任保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。
（3）县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
二、机构设置
宣汉县委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,主要包括：
序号 | 决算单位名称 |
1 | 中共宣汉县委办公室机关 |
2 | 宣汉县保密机要局 |
3 | 宣汉县公务服务中心 |
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2517.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少42.31万元，下降1.6%。主要变动原因是项目支出减少，人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2517.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2479.29万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入38.4万元，占2%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2517.69万元，其中：基本支出845.46万元，占33.58%；项目支出1672.22万元，占66.42%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2517.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少42.31万元，下降1.6%。主要变动原因是项目支出减少，人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2517.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.31万元，下降1.6%。主要变动原因是项目支出减少，人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2517.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1935.29万元，占76.86%；公共安全支出306.43万元，占12.17%；社会保障和就业支出143.96万元，占5.7%；卫生健康支出51.85万元，占2%；住房保障支出41.76万元，占1.6%；城乡社区支出38.4万元，占1.5%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为2517.69，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，主要用于：本单位公务员及参公人员的基本支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为48.12万元，完成预算100%，主要用于：由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为407.2万元，完成预算100%，指本单位公务员及参公人员的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为333.41万元，完成预算100%，指本单位机关事务的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为132.58万元，完成预算100%，指本单位专项业务的基本支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为57.63万元，完成预算100%，指本单位事业人员运行的基本支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为856.34万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）:支出决算为143.06万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）国家保密（款）保密技术（项）:支出决算为140.69万元，完成预算100%。
10.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）:支出决算为22.68万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为143.97万元，完成预算100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）：支出决算数为51.85万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为38.4万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为41.76万元，完成预算100%，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出845.46万元，其中：
人员经费743.49万元，主要包括：基本工资177.38万元、津贴补贴120.63万元、奖金33.91万元、绩效工资15.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55万元、职业年金缴费5.51万元、职工医疗保险费用45.41万元、其他工资福利支出147.64万元、生活补助89.84万元、医疗费补助6.44万元、奖励金3.86万元、住房公积金41.76万元、其他对个人和家庭的补助支出93.71万元等。
公用经费101.97万元，主要包括：办公费20.89万元、印刷费8万元、水费2.5万元、电费5.14万元、差旅费13.98万元、维修（护）费1.5万元、租赁费、会议费、培训费2.46万元、公务接待费2万元、劳务费1.8万元、委托业务费、工会经费1.75万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费32.98万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为127.79万元，完成预算100%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.45万元，占13.28%；公务接待费支出决算111.34万元，占86.72%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.22万元，增长1%。主要原因是主要原因是公务用车购置时间较长，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出16.45万元。主要用于主要用于调研踩点、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出111.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少15.1万元，减少12.3%。主要原因是接待任务减少。
国内公务接待支出111.34万元，主要用于县委办公室及接待办执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待380批次，2235人次（不包括陪同人员），共计支出111.34万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县委办公室机关运行经费支出101.97万元，比2021年减少13.48万元，下降3%，主要原因是根据上级压减支出要求，进行预算调整。
2022年，宣汉县委办公室政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元.主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。
截至2022年12月31日，县委办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对纪检组项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指本单位公务员及参公人员的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）：指单位日常运转支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指本单位事业人员的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）：指其他事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）：指按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年县级部门整体绩效评价报告
（一）机构组成
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密办、县委机要局、书记信箱办。共有行政编制数35人，工勤编制12人，事业编制4人，在编行政人员23人，在编工勤人员9人，在编事业人员4人，退休人员37人。
（二）机构职能
1、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实;
2、按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；
3、围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；
4、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；
5、负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；
6、负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。
7、负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。
8、负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；
9、完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
中共宣汉县委办公室共有行政编制数35人，工勤编制12人，事业编制4人，在编行政人员23人，在编工勤人员9人，在编事业人员4人，供养遗属2人，退休人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计2517.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2517.69万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计2517.69万元，其中：一般公共服务支出1935.29万元，社会保障和就业支出143.96万元，卫生健康支出51.84万元，住房保障支出41.76万元，公共安全支出306.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门预算编制及执行情况。
本单位于2021年10月开始编制2022年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于2022年5月财政下达当年部门预算批复文件；于2023年元月编制了2022年部门决算报表，编写了《决算分析报告》《决算编制说明》。2022年全年按计划按规定执行预算，保障了宣汉县委办公室的正常运转，本年末无结余、无违规。
2.部门绩效目标制定及实现情况。
本部门2022年预算2517.69万元，本年支出合计2517.69万元，其中基本支出845.46万元，占比33.58%；项目支出1672.22万元，占比66.42%。基本支出845.66万元用于保障本单位机构运转的日常支出，包括工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；项目支出1672.22万元均为运转类项目。本单位严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。
本单位坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在宣汉县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，圆满完成2022年各项工作任务，为促进全县经济社会持续健康发展作了积极贡献。
（二）结果应用情况
根据绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报及自评公开，取得了良好结果及有效反馈。
（三）自评质量
本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，本单位基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，项目决策科学民主。
（二）存在问题
1.我单位机关财会人员兼任人事政工等后勤工作，工作任务重，导致财务管理工作不完善，账务处理不及时，还不能达到完全规范管理的要求。
2.服务业项目支持力度不大，引领性不强。
3.项目实施主体缺乏项目后期运营管理工作，制度建设和自身经营能力有待加强；对员工的业务培训不够重视，单位的经营创新能力和管理水平有待提高，要不断完善单位的标准化建设。项目实施主体提交项目绩效自评报告不及时，个别项目单位财务处理、会计核算不及时等情况。
（三）改进建议
1.加强组织领导，提高问题整改水平。我办成立了以主任为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。
2.加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。
3.加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。
附表1：
2022年部门预算项目（机关服务）绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 中共宣汉县委办公室119001 | 实施单位 | 中共宣汉县委办公室 |
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项目预算 | 预算数： | 845.46 | 执行数： | 845.46 |
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其中： 财政拨款 | 845.46 | 其中： 财政拨款 | 845.46 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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做好文秘会务、后勤、应急值守等机关保障工作。 | 已完成。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 召开县委常委会议 | 20次以上 | 20余次 |
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数量指标 | 做好应急值守工作 | 全年365天值守 | 全年365天值守 |
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数量指标 | 分管县领导各领域专题会 | 100次以上 | 100余次 |
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质量指标 | 各项工作完成质量 | 100% | 100% |
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时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
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成本指标 | 厉行节俭经费不超标 | 项目支出不超过预算经费 | 项目支出不超过预算经费 |
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效益 | 经济效益 指标 | 统筹协调各部门和乡镇经济发展、投资工作 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 |
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社会效益 指标 | 综合协调部门，乡镇做好社会服务工作 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 |
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生态效益 指标 | 推动全域旅游，绿色健康发展 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 |
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可持续影响指标 | 提升民众对县委工作的理解与支持 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |
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附表2：
2022年部门预算项目（专项业务及机关事务管理）绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 中共宣汉县委办公室119001 | 实施单位 | 中共宣汉县委办公室 |
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项目预算 | 预算数： | 144 | 执行数： | 144 |
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其中： 财政拨款 | 144 | 其中： 财政拨款 | 144 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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完成信息调研与督察督办等工作。 | 已完成。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 对部门、乡镇绩效考核工作 | 100次以上 | 100余次 |
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数量指标 | 信息调研、督察督办工作 | 100次以上 | 100余次 |
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数量指标 | 迎接上级各项督查、检查考核、工作 | 100次以上 | 100余次 |
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质量指标 | 各项工作完成质量 | 100% | 100% |
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时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
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成本指标 | 厉行节俭经费不超标 | 项目支出不超过预算经费 | 项目支出不超过预算经费 |
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效益 | 经济效益 指标 | 统筹协调各部门和乡镇经济发展、投资工作 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 | 综合协调、全力支持部门乡镇的经济发展 |
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社会效益 指标 | 综合协调部门，乡镇做好社会服务工作 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 | 综合协调，配合乡镇部门做好民生、扶贫、交通、国土、信访、安全、招商等群众关注度高的工作，切实提高民众的获得感，促进民众增资增收。 |
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生态效益 指标 | 推动全域旅游，绿色健康发展 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 | 推动宣汉县全域旅游发展，绿色健康发展，建设繁荣美丽新宣汉。 |
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可持续影响指标 | 提升民众对县政府工作的理解与支持 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 | 使绝大部分群众对县委各项工作的支持、配合，持续推进全年经济发展，切实提高县域经济发。 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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