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公开时间：2023年11月7日

第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门职责 .................................1        

二、机构设置..................................1

第二部分 2022年度部门决算情况说明...............2

一、收入支出决算总体情况说明..................2

二、收入决算情况说明..........................2

三、支出决算情况说明..........................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......7

八、政府性基金预算支出决算情况说明............9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........9

十、其他重要事项的情况说明....................9

第三部分 名词解释................................11

第四部分 附件....................................14

第五部分 附表....................................21

一、收入支出决算总表..........................21

二、收入决算表................................21

三、支出决算表................................21

四、财政拨款收入支出决算总表..................21

五、财政拨款支出决算明细表....................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种、种植业的各项工作和发展；

（二）研究、推广种植业发展技术、促进农业发展；

（三）玉米良种的试验、示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；

（四）发展特色农业种植，研究、推广新种植模式；

（五）保护、利用、管理国有农场土地、山林等资产，确保国有资产保值增值。

二、机构设置

宣汉县城关玉米原种场属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计277.11万元。与2021年相比，收、支总各增加56.03万元，增长20%。主要变动原因是人员变动和工资调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计277.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计277.11万元，其中：基本支出277.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计277.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各56.03万元，增长20%。主要变动原因是人员变动和工资调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出277.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.03万元，增长20%。主要变动原因是人员变动和工资调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出277.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.92万元，占19.82%；卫生健康支出6.62万元，占2.39%；住房保障支出10.85万元，占3.92%；农林水支出204.71万元，占73.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为277.11，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为204.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.62万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出277.11万元，其中：

人员经费231.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金，其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占94.0%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于玉米油菜以及食用菌新品种的试验示范工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0.2万元，主要乡镇以及其他场站到场联系指导工作生活开支。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：乡镇以及其他场站到场联系指导工作生活开支。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县城关玉米原种场机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县城关玉米原种场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县城关玉米原种场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于玉米油菜以及食用菌新品种的试验示范工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体绩效自评得分为0分；0专项预算项目绩效自评得分为0分。

绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门（单位）基本情况

机构组成。

宣汉县城关玉米原种场成立于1952年5月，公益一类事业单位，属于一级预算单位。

机构职能和人员概况。

机构职能

1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种、种植业的各项工作和发展；2、研究、推广种植业发展技术、促进农业发展； 3、玉米良种的试验、示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；4、发展特色农业种植，研究、推广新种植模式； 5、保护、利用、管理国有农场土地、山林等资产，确保国有资产保全增值。

人员概况：城关玉米原种场全额拨款事业单位。编制 12名，在编在职人员 12人，遗嘱人员7人。

年度主要工作任务。

1、完成了农业农村局安排的中心工作

①做好了庆云、隘口、双河、大成4个乡镇的粮食监测点数据收集、督促撂荒地治理、大小春粮食生产统计等工作。

②派出农技员蹲点技术指导庆云、隘口、大成3个乡镇划定村社的大豆玉米带状复合种植。

③完成了片区联系胡家镇、下八镇农业生产督导、环保督查、农村沼气安全督查、新冠疫情防控督导等工作。

④派员会同县委农办、县乡村振兴局等单位对帮扶工作落实情况开展了联合督查。

⑤派员参加宣汉县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施复核工作。

⑥认真做好了帮扶工作。全体帮扶责任人及时到岗到位，真切帮扶，确保了厂溪镇老林村帮扶户现无一户出现“返贫”现象，群众满意度、认可度大幅提升。

⑦由于省粮食监测点重新划定，城关农场根据要求及时现场实地定位了拟认定的样方点。

2、强抓安全管理、确保和谐稳定

根据森林防火要求，城关农场迅速研判，重新制定了安全责任制等安全制度。鉴于防火形势依然严峻，城关农场及时向农业农村局、财政局汇报，协调资金，顺利安装了黄金山林消防应急用水用电。

3、继续开展农业新技术、新品种示范工作

①做好了2021-2022年度七里新芽村羊肚菌新品种新模式试验示范工作，为羊肚菌大范围推广、量产积累更多基础数据。

②和县种子管理站共同完成了在峰城镇、五宝镇开展的马铃薯绿色高质高效项目示范推广工作。

③在天生七里开展了油菜新品种试验工作，试验效果较好。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：

2022年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款收入总额277.11万元。

2.部门总体支出情况：

2022年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款基本支出277.11万元，其中人员支出231.33万元,占总支出83.48%；日常公用支出45.78万元,占总支出16.52%。

3.部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况;

2022年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款收入总额277.11万元。

2.部门财政拨款支出情况：

2022年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款基本支出277.11万元，其中人员支出231.33万元,占总支出83.48%；日常公用支出45.78万元,占总支出16.52%。

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年宣汉县城关玉米原种场一般公共财政预算拨款基本支出277.11万元，其中人员支出231.33万元；日常公用支出45.78万元。严格按照上级相关部门的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表,100%完成预决算。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年宣汉县城关玉米原种场财务人员年初进行预算编制、年末进行决算编制。严格按照先预算再支出的原则，做到收支平衡。财政收入、支出预算执行基本情况：本年度财政拨款预算收入277.11万元、财政拨款决算收入支出277.11万元。部门财政资金收入情况。2022年度年初预算总额为277.11万元，当年一般公共财政预算拨款收入277.11万元。

（三）结果应用情况。

宣汉县城关玉米原种场严格按照上级相关部门的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。

自评质量。

宣汉县城关玉米原种场按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为更好地开展工作服好务。

（二）存在问题：

预算管理不够精细，预算编制与实际支付存在偏差，相关管理制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。

建议在以后工作中，相关部门多组织财务人员培训学习，相互交流，增强对政策的理解，提高工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县城关玉米原种场决算公开报表.XLS