第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释14
第四部分附件17
第五部分附表23
一、收入支出决算总表23
二、收入决算表23
三、支出决算表23
四、财政拨款收入支出决算总表23
五、财政拨款支出决算明细表23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要职能：负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、试验、示范、推广及对全县大面积茶叶、果树栽培及加工管理技术培训指导。
二、机构设置
宣汉县茶叶果树技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计392.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.81万元，增长0.20%。主要变动原因是工资调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计392.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计392.46万元，其中：基本支出371.82万元，占94.74%；项目支出20.64万元，占5.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计392.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.81万元，增长0.20%。主要变动原因是工资调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出392.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.81万元，增长0.20%。主要变动原因是工资调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出392.46万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出312.19万元，占79.55%；社会保障和就业支出（类）42.46万元，占10.82%；卫生健康（类）支出12.63万元，占3.22%；住房保障（类）支出25.19万元，占6.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为392.46，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为291.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.农业水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农业水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为10.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出371.82万元，其中：
人员经费353.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.36万元，下降100%。主要原因是节约开支。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行经费支出0.00万元，比2021年无增减。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县茶叶果树技术推广站采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县茶叶果树技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看茶果站在2022年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。本部门无项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除保运转项目以外其他用于农业方面的支出。
16.农业水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除保运转项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005682060-茶果产业建设经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县茶叶果树技术推广站 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年茶果站项目支出预算总数7万元，用于2022茶果产业建设工作。1、持续推进产业提档升级。紧紧围绕乡村振兴示范区等区域发展提升机遇，坚持抓点示范、强化提升思路，切实抓好标准园区管理，创新探索绿色生产模式，不断做大做强宣汉脆李、茶叶及车厘子等县域特色产业。2、积极探索三产融合发展。突出种养产业有机融合，培育壮大茶果业产后处理、深加工以及经营销售等企业主体，增强龙头示范带动力，实现优势互补，促进三产融合，延伸产业链条。3、切实开展品牌宣传推介。规范统一茶叶、水果品牌、包装等，建立和完善品牌使用准入制度，多形式组织参与展示展销、举办各类采摘节等活动，最大限度提升茶果产品知名度和影响力。 4、加强现代农业园区建设的产业技术指导工作，推进现代农业园区建设。5、配合乡镇大力实施乡村振兴，加强产业发展规划指导、技术培训等工作。6、开展茶叶、水果市场营销及品牌建设，力争把宣汉的茶叶、水果销往全国大中城市市场。 | 1、低产低效茶园改造面积1.1万亩，全县茶果产业提质增效1.81万余亩，新发展茶叶面积200亩，水果产业基地提质增效改造面积7100余亩，建成“巴山青”标准示范园区1个，已完成低产低效茶园改造2个，已建成车厘子产业标准示范园4个；2、全县有茶叶市级龙头企业3家，新建茶叶加工厂3座，新增夏秋茶综合利用加工生产线3条。 3、全县有6个企业已授权使用“巴山青”品牌。四川绿源春茶业有限公司评选为2022年“巴山青”最具影响力茶叶单品“银奖”。3个企业产品荣获2022年第十一届四川国际茶业博览会“金熊猫奖”。今年新授权“宣汉脆李”地理标志1家 4、培训农民7300余人、免费发放技术手册5840余册、配套发放水果、茶叶生产工具300余套。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施建设采取培训、示范和引导等方式进行。一是深入茶叶、水果基地，采取理论与实践相结合的方式开展茶叶、水果生产管理、加工销售的方面的知识培训，免费发放技术资料。二是现场示范低产低效茶园改造和脆李品质提升技术，通过实施中耕松土、配方施肥、合理修剪等方式进行改造，改造后的地产低效茶园产量增加15%以上，效益增加20%以上，宣汉脆李品质也有大幅度提升。三是通过引导茶叶企业加强品牌宣传建设，参加茶叶、食品博览会，许多企业获得金奖，为宣汉茶叶、宣汉脆李走向全国大市场奠定了良好基础。
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标
| 数量指标 | 茶果产业建设发展 | ≥ | 0.24 | 万亩 | 100% | 20 | 20 | 无 | |
质量指标 | 茶果产业示范基地 | ≥ | 5 | 个 | 100% | 15 | 15 | 无 | ||
时效指标 | 茶果产业全年技术指导 | ≥ | 8000 | 人/次 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
成本指标 | 水果产业提档升级 | ≥ | 1.3 | 万亩 | 100% | 15 | 15 | 无 | ||
效益指标
| 经济效益指标 | 全县茶果农人均增收 | ≥ | 650 | 元/户 | 100% | 5 | 5 | 无 | |
社会效益指标 | 全县茶果农收入增加 | ≥ | 2.7 | 万户 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
可持续发展指标 | 全县茶果农增收 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 5 | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 全县森林覆盖面积增加 | ≥ | 0.24 | 万亩 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升茶果农满意度 | ≥ | 8000 | 人/次 | 100% | 5 | 4 | 无 | |
合计 | 100 | 99 | 无 | |||||||
评价结论 | 按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的安排部署，坚持以现代农业提质增效为目标，依托国家农业现代化示范区及各级园区创建等为抓手，重点把握夯基础、强产业、抓龙头、优品牌、促融合五项工作，务实创新举措，强力推进我县茶果产业高质量发展，促进茶果产业发展助推乡村振兴。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：武涛 | 财务负责人：向丽 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007131595-衔接资金项目管理费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县茶叶果树技术推广站 | |||||||
项目基本情况
| 1.项目年度目标完成情况
| 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
牵头管理宣汉县2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接茶果产业发展项目16个（其中：茶叶5个、果树11个） | 宣汉县2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接茶果产业发展项目17个（其中：茶叶5个、果树11个），建设水果避雨大棚142亩，补植改造低产茶园500余亩，培训茶果农民 3000余人次,及品牌建设等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 大力实施产业园区化、园区标准化建设，积极统筹乡村振兴衔接资金等项目围绕茶叶、脆李、车厘子等特色优势产业园区配套完善生产道路、灌溉渠系、避雨水肥一体化设施等基础设施建设，加快补短产业基础弱项，为下一步现代农业产业园区和实施乡村振兴战略先进单位创建工作提供有利条件，采取项目资金支持和鼓励业主主动投入方式，积极探索“公司+基地+村集体经济组织（专合社） 农户”模式，牵头管理宣汉县2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接茶果产业发展项目16个，全面完成项目建设任务。
| |||||||||
预算执行情况（10分）
| 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.64 | 13.64 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.64 | 13.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
无 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | 无 | |||||||
评价结论 | 项目建设采取技术培训指导、现场示范等方式，开展水果建设避雨大棚、土壤培肥、培育品牌等建设，建设了高水平的茶叶、水果示范园区，茶叶、水果品质得到基地提升，产业效益十分显著，促进农户增收，巩固了脱贫攻坚成果，助推了产业振新乡村。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：武涛 | 财务负责人：向丽 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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