第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民宗局与县委统战部合署办公。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。会同宣传部门组织、指导全县开展对台宣传工作，加强对台湾形势和两岸关系发展情况的调查研究工作。
5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻党的民族工作方针，执行国家关于民族工作的政策、法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于民族工作的决策部署。负责拟订全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族关系中的重大事项。组织开展全县民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出处理民族宗教领域问题的政策建议。依法管理民族事务，推进民族事业发展。推进民族事务体系及事务管理信息化建设。会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，密切联系少数民族代表人士。会同有关部门做好涉藏、涉疆工作。
7.贯彻党的宗教工作基本方针和政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全县宗教领域有关对外和港澳台的交流合作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责开展对台统战工作。贯彻落实党中央海外统战工作政策、规划和省委、市委、县委港澳台工作要求，并组织协调、督促检查。组织、指导、管理、协调县级部门和乡镇的港澳台统战工作。协调我县与台湾开展交流与合作以及宣汉与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和赴台人员的行前返后教育工作。妥善处理涉港澳台重要问题和重大事件。联系台湾、香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。
12.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。做好统一战线外事管理工作。
13.完成县委交办的其他工作。
二、机构设置
本年机构数1个，内设3个职能股室，编制21名（其中，行政编制11名，工勤编制1名，事业编制9名）。现有在职工作人员14人，其中行政编9人，工勤编2人，事业编3人，比上年减少2人。
2022年度收、支总计1280.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加了280.8万元，增加28%。主要变动原因是增加了农林水支出中2022年统战部巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1280.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214.4万元，占94.8%；政府性基金预算财政拨款收入66万元，占5.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计1280.4万元，其中：基本支出271.41万元，占21%；项目支出1008.99万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计1280.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加280.8万元，增长28%。主要变动原因是增加了农林水支出中2022年统战部巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1214.4万元，占本年支出合计的94.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.8万元，增长21.5%。主要变动原因是增加了农林水支出中2022年统战部巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1214.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出457.84万元，占37.70%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.14万元，占2.56%；卫生健康支出13万元，占1.07%；住房保障支出14.67万元，占1.21%；农林水支出697.75万元占57.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1214.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为169.08万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为17.06万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为194.01万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.60万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为59.10万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为657.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出271.41万元，其中：
人员经费248.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算100%，较上年增加0.3万元，增长2.8%。主要原因是在创建“全国民族团结进步示范县”的过程中，增加了迎检开支。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.8万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出10.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.3万元，增长2.8%。主要原因是在创建“全国民族团结进步示范县”的过程中，增加了迎检开支。其中：
国内公务接待支出10.8万元，主要用于主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，875人次（不包括陪同人员），共计支出10.80万元，具体内容包括民族事务、港澳台事务、统战事务方面的接待等。无外事接待支出。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出66万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的项目支出。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，单位机关运行经费支出23.31万元，比2021年减少11.61万元，下降33%，主要原因是人员减少。
2022年，无政府采购支出。
截至2022年12月31日，宣汉县委统战部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对民族事务、港澳台事务、宗教事务（项目名称）等3个开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出（款）反映用于民族事务管理方面的支出（项）:指单位用于民族事务管理方面的支出。
10.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出（项）:指单位用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出（款）反映行政事业单位医疗方面的支出（项）:指单位用于单位医疗方面的支出。
12.农林水支出（类）反映政府农林水事务支出（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出（项）:指单位相关专项资金用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
13.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（项）:指单位用于住房改革方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部 宣汉县民族宗教事务局本级 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成统战、民族宗教及港澳台侨各项工作 | 全面完成上级交办的各项工作任务，成功创建为“全国民族团结进步示范县”，获得2022年度省委统战部7大奖项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 团结带领全县统一战线各领域成员，围绕全县中心大局出智出力。持续开展民族团结示范创建、助企纾困、港澳台侨及海外统战工作等，引导宗教界开展宗教中国化实践活动、创建示范场所，帮助慰问统一战线困难成员，组织开展基层统战、民族宗教工作业务培训会议和重点工作调研等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 121.00 | 121.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 121.00 | 121.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 组织统战人士开展专题培训，走访慰问统战人士 | ≥ | 100 | 人/次 | 100% | 20% | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 全域开展巩固提升创建行动 | ≥ | 100 | % | 100% | 20% | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 加强政策法规宣传 | ≥ | 100 | % | 100% | 20% | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 统战领域和谐稳定 | 定性 | 优良中低差 |
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| 20% | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战人士满意度 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10% | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标，成功创建为“全国民族团结进步示范县”，获得2022年度省委统战部颁发的“基层统战工作先进单位、信息工作先进单位、实践创新二等奖奖”7大奖项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨发春 | 财务负责人：王进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 | 51172222T000006256815-衔接推进乡村振兴补助资金项目 |
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主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部 宣汉县民族宗教事务局本级 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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打造特色村寨，茶产业园、乡村旅游提升、农产品 | 已打造特色村寨一个（黄连村），茶产业园2个（红峰白雪村、樊哙金花村）、乡村旅游提升（下八米岩花海）、三墩大窝村山椒妹面辣子加工1个、玫瑰产业园一个 |
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2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目内容（1个特色村寨、2个茶产业园、乡村旅游提升、民族手工业加工、玫瑰产业园），按照规定程序保质保量完成建设任务。 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 657.75 | 657.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 | 0.00 | 657.75 | 657.75 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 提升少数民族特色村寨、完成“云上村寨”项目 | ≥ | 2 | 个 | 100% | 30% | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 民族地区特色产业发展 | = | 5 | 个 | 100% | 20% | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展民族手工业培训 | = | 1 | 个 | 100% | 10% | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 当地群众、村集体经济增收 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 20% | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 当地干部群众、示范效应带动 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 10% | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 达到预期绩效目标 |
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存在问题 | 产业类项目发挥效益需较长时间周期。 |
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改进措施 | 督促项目乡镇制定完善项目效益联结机制，持续发挥项目。 |
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项目负责人：王娟 | 财务负责人：王进 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 | 51172222T000006918184-民族地区开发资金 |
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主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部 宣汉县民族宗教事务局本级 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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| 建设民族团结进步示范新村项目和民族团结进步示范学校 | 已完成民族团结进步示范新村项目1个（胡家镇黄花村稻鱼基地建设）、民族团结进步示范学校建设项目2个（宣汉中学、职中） |
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2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目内容（示范新村项目1个、示范学校建设项目2个），按照程序在规定时间内保质保量完成建设任务。 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步示范学校建设 | ＝ | 2 | 所 | 100% | 20% | 20 |
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出指标 | 数量指标 | 民族团结进步示范新村建设 | ＝ | 1 | 个 | 100% | 20% | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 示范学校、村落规范高质建设 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 10% | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 促进示范村内群众增收 | 定性 | 高中低 |
| 100% | 10% | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 示范学校教学质量得到提升 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 10% | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 民族地区高质量发展 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 10% | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对民族工作的认可 | ≥ | 95 |
| 100% | 10% | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目已完成，达到预期绩效目标。 |
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存在问题 | 产业类项目发挥效益需较长时间周期。 |
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改进措施 | 督促项目乡镇制定完善项目效益联结机制，持续发挥项目。 |
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项目负责人：王娟 | 财务负责人：王进 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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| 项目名称 | 51172222T000006918374-民族事业发展专项资金 |
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| 主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部 宣汉县民族宗教事务局本级 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 |
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| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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| 渡口中心校四川省第二批中小学教育实践活动 | 开展了文艺汇演、书画作品展、诗歌征文等各类铸牢中华民族共同体意识教育实践活动，制作宣传标语、文化墙等。 |
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| 2.项目实施内容及过程概述 | 对照铸牢中华民族共同体意识教育示范小学的要求，制定了科学详细的实施计划（文艺汇演、氛围营造等），保质保量完成各项工作任务。 |
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| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 铸牢中华民族共同体意识教育示范学校建设 | = | 1 | 所 | 100% | 30% | 30 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 宣传氛围营造、示范学校教学质量得到提升 | = | 1 | 所 | 100% | 30% | 25 | 宣传还需进一步加强。 |
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| 效益指标 | 社会效益 | 教学环境得到提升 | 定性 | 高中低 |
| 100% | 20% | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 对民族工作的认可 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 10% | 10 |
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| 合计 | 100 | 95 |
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| 评价结论 | 进一步增强广大师生民族团结意识、社会责任感和自觉维护民族团结的自觉性、坚定性，进一步铸牢中华民族共同体意识，达到预期绩效目标。 |
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| 存在问题 | 宣传还需进一步加强。 |
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| 改进措施 | 持续开展各类活动，营造浓厚氛围。 |
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| 项目负责人：王娟 | 财务负责人：王进 |
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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| 项目名称 | 51172222T000007205203-民族地区送温暖慰问经费 |
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| 主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部 宣汉县民族宗教事务局本级 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部宣汉县民族宗教事务局 |
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| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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| 开展民族地区春节慰问活动 | 为漆树、龙泉、三墩、渡口、樊哙等12个乡镇少数民族群众、特困群众送去大米、油等慰问物资。 |
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| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件要求，摸清慰问对象，在春节前完成了12个乡镇1000户困难群众的慰问工作。 |
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| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 春节前慰问1000户各族群众 | ＝ | 1000 | 户 | 100% | 60% | 60 |
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| 效益指标 | 社会效益 | 各族群众对民族工作的认可 | 定性 | 高中低 |
| 100% | 20% | 20 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 收到慰问的群众的满意度 | 定性 | 优良中低差 |
| 100% | 10% | 10 |
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| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 达到预期绩效目标 |
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| 存在问题 | 无 |
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| 改进措施 | 无 |
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| 项目负责人：王娟 | 财务负责人：王进 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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