2022年度中共宣汉县委老干部休养所单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　中共宣汉县委老干部休养所是中共宣汉县委的工作部门，归口县委老干部局管理。主要负责全县离休干部的服务管理工作。依托县委老干部休养所、关工委、老协、老促会、老年大学等涉老组织，组织开展了丰富多彩、积极健康的文体和继续学习活动。

　　二、机构设置

　　宣汉县委老干部休养所属于一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构1个，其他事业机构0个。2021年末有工作人员6人，退休人员3人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计108.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加21.33万元，增长19%。主要变动原因是主要变动原因是增加一名三级调研员，办公经费等增加，收支相应增加。

　　二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计108.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.79万元，占100%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

　　三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计108.79万元，其中：基本支出100.03万元，占91.95%；项目支出8.76万元，占8.05%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计108.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.33万元，增长19%。主要变动原因是主要变动原因是增加一名三级调研员，办公经费等增加，收支相应增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出108.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加21.33万元，增长19%。主要变动原因是主要变动原因是增加一名三级调研员，办公经费等增加，收支相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出108.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出79.02万元，占72.6%；社会保障和就业支出20.46万元，占18.8%；卫生健康支出4.52万元，占4%；住房保障支出4.79万元，占4.6%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为108.79万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为70.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出100.03万元，其中：

　　人员经费89.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年减少0.5万元，下降71%。决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出无。

　　3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年/减少0.5万元，下降71%。主要原因是老干部休养所精简计划，减少公务接待。其中：

　　国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待返宣老干部政治学习、开会等接待费用。国内公务接待共4批次，20余人次，共计支出0.2万元。具体内容包括：第一次政治学习会接待8人支出600元，第二次政治学会接待6人支出500元，第三次接待5人支出400元，第四次接待6人500元。

　　外事接待支出无。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县委老干部休养所机关运行经费支出10.81万元，比2021年增加0.09万元，增长0.8%，主要原因是办公经费略有增加。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，宣汉县委老干部休养所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，老干部休养所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目（离退休老干部服务管理）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；

　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出；

　　2010301行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)为保障部门正常运转及业务开展未单独设置项级科目的通用项目支出；

　　10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

　　2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

　　2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

　　2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

　　12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

　　2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005711583-老干部的服务管理
主管部门		中国共产党宣汉县委员会老干部局本级					实施单位（盖章）	中共宣汉县委老干部休养所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好无工作遗孀的安抚工作，开展多种健康向上的正能量活动，积极引导离退休老干部发挥正能量。重阳清明节等节假日向去世老红军老战士献花吊唁，引导老干部参与社会宣汉经济社会发展的会议活动，鼓励老干部为宣汉招商引资。					开展遗孀安抚工作8次，开展健康向上的正能量活动13次，积极引导离退休老干部发挥正能量。重阳清明节等节假日向去世老干部献花吊唁，开展政治学习4次。
	2.项目实施内容及过程概述	管理服务老干部是干休所成立以来的主要职责，从开始服务老红军老战士、离休干部到扩大管理对象及副县级以上退休干部，及时组织老干部参加政治学习，提升老干部政治敏锐力，退休不褪色，仍然能够发挥积极的助推社会发展的老干力量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	8.76	8.76			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.00	8.76	8.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织老干部参观革命老区	≥	2	场次	3	10	10
			去附近烈士公园吊唁	≥	3	次	3	10	10
			安置帮扶无工作遗孀	≥	8	人数	8	10	10
			给老干部开展社会活动	≥	6	场次	7	10	10
			开展整治学习	≥	4	场次	4	10	10
			老干部招商引资信息	≥	20	条	20	10	10
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部发表刊物	≥	10	条	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	老干部参与县委座谈会	≥	10	次	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及子女投诉上访	＝	0	次		10	10
合计								100	100
评价结论	部门整体支出自评工作严格按照事实其实，准确的财务决算数据，情况真实有效。严格按照预算绩效评价指标体系，逐一对比，自评打分10分。
存在问题	由于不是专业财务人员，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异
改进措施	严格加强财务人员专业技能培训，提高财务工作人员责任心和工作能力，确保财务支出合理合规，规范科目，程序规范。
项目负责人：李亚辉					财务负责人：姚良春

　　第五部分附表