第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
负责县关工委的日常工作和成员单位的协调工作；做好青少年的帮助教育工作；承办省级关工委和县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县关心下一代工作委员会办公室为事业单位，无内设机构。编制3人，现有办公室工作人员2人，无退休人员，无公务用车。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计126.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加52.36万元，增长70.7%。主要变动原因是开展“五大关爱行动”活动量大，支出增加。另外开展全县关工委系统庆祝30周年活动增大支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计126.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.4万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计126.4万元，其中：基本支出36.71万元，占29%；项目支出89.69万元，占71%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计126.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.36万元，增长70.7%。主要变动原因是开展“五大关爱行动”活动量大，支出增加。另外开展全县关工委系统庆祝30周年活动增大支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出126.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.36万元，增长70.7%。主要变动原因是开展“五大关爱行动”活动量大，支出增加。另外开展全县关工委系统庆祝30周年活动增大支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出126.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出119.59万元，占94.6%；社会保障和就业支出2.97万元，占2.3%；卫生健康支出1.51万元，占1.2%；住房保障支出2.32万元，占1.9%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为126.4，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为29.9万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为89.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出36.71万元，其中：
人员经费33.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，较上年相比持平。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出无。
2.公务用车购置及运行维护费支出无。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出2.5万元，主要用于接待省市及其他县市区关工委来我县调研、检查指导工作；爱心企业来宣走访慰问学生等开支的交通费、接待费等。国内公务接待共接待30批次，280余人次，共计支出2.5万元。具体内容包括：中科院来我县开展宣讲活动0.18万元；新华通讯社来我县开展专访活动0.1万元；省关工委来我县调研0.6万元；市关工委来我县调研1.12万元；爱心企业来宣走访慰问学生接待0.5万元。
外事接待支出无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，县关工委办公室系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，县关工委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，县关工委办公室共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对关工委工作专项1个项目开展了预算事前绩效评估，对本项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取本项目开展绩效监控，组织对本项目开展绩效自评。
2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。
11.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。
13.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005747039-2022关工委工作运行经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党宣汉县委员会老干部局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县关心下一代工作委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织“五老”参与关心下一代工作，营造全社会共同关爱活动的良好氛围。 | 组织关工委五老志愿者开展“五大关爱”行动，助力了青少年健康成长。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、实施“精神关爱”行动；2、实施“助困关爱”行动；3、实施“环境关爱”行动；4、实施“创业关爱”行动；5、实施“家教关爱”行动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到100%;2.年未发生预算调整；3.无其他资金. | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 已完成 |
产出指标 | 数量指标 | 组织五老关爱明天艺术团到青少年开展文艺演出 | ≥ | 4000 | 人次 |
| 10 | 10 |
| |
在春节、重阳等重大节日对五老骨干给予慰问关爱 | ≥ | 500 | 元/人 f 次 |
| 10 | 10 |
| |||
组织五老创业服务团开展青年创业培训、调研等 | ≥ | 1200 | 人/次 |
| 10 | 10 |
| |||
组织五老关爱明天书法辅导团到学校开展辅导活动 | ≥ | 2000 | 人次 |
| 10 | 10 |
| |||
组织五老法治宣讲团开展青少年普法宣传活动 | ≥ | 10000 | 人次 |
| 10 | 10 |
| |||
组织五老党史宣讲团开展青少年党史、红色文化教育 | ≥ | 6000 | 人/次 |
| 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 五老参与关爱的影响力提高 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 10 |
| |
营造尊重五老、关爱五老的喜爱 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年的思想得到提高，得到实实在在帮扶 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 99 |
| |||||||
评价结论 | 该项目自评总分99分，通过组织五老持续开展“五大关爱”行动，用心用情关心下一代健康成长，赢得了学校、社会、家庭、党政的高度赞誉和满意。 | |||||||||
存在问题 | 全县关工委工作还存在发展不平衡，个别地方党政对关工委工作重视不够 | |||||||||
改进措施 | 1、坚持党的领导，努力提高关工委工作的政治站位。2、持续开展“五大关爱”行动。3、加强固本强基工作。 | |||||||||
项目负责人：孙泉 | 财务负责人：吴祥富 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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